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中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室2022年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室（简称：区委编办）为中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会的办事机构，作为区委工作机关，正科级，归口区委组织部管理。主要职责是：

1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及市委编委办关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定，研究拟订全区行政管理体制和机构改革及机构编制管理的办法措施并组织实施。统一管理全区各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制。

2.围绕区委、区政府的中心工作和重大决策部署，研究解决经济社会中的体制机制问题，为区委、区政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.负责拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案；负责审核全区各级各部门机构改革方案；承担全区各级行政管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。

4.负责拟订全区事业单位管理体制和机构改革的总体方案；负责审核全区事业单位机构改革方案；承担全区事业单位管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。

5.负责拟订区纪检监察机关、区委工作机关、区人大机关、区政府工作部门、区政协机关、区级各人民团体机关、乡镇（街道）、全区各级事业单位的机构设置、职能配置、内设机构、人员编制和领导职数意见；负责督促指导全区党政群机关、乡镇（街道）和事业单位的设置与调整。

6.负责全区行政事业编制总量管理，负责拟订全区各级行政、事业编制总量分配方案。负责全区机关事业单位机构编制实名制管理工作。

7.负责全区各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8.负责全区机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作。负责全区各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

9.负责全区机关和区委编委办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码和全区事业单位的登记管理工作。负责指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。组织开展有关事业单位登记管理的社会服务。

10.负责联系省、市驻临翔区机构的机构编制工作。

11.承办区委和上级部门交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.树牢规矩意识，推进机构编制法治化建设。一是强化政策法规宣传力度。二是强化政策法规执行力度。三是加大监督执纪问责力度。

2.强化日常管理，推进机构编制规范化建设。一是规范线上审批事项管理。二是规范备案编制的管理程序。三是积极推进“智慧编制”建设。四是全面构建“编内+编外”管理模式。

3.持续深化机制体制改革，促进政府职能转变。一是参公改革试点工作推进顺利，企事分开工作全面完成。二是理顺归口管理体系。三是厘清部门职责边界。四是助推基层扩权赋能。

4.优化机构编制资源配置，推动基层高效能治理。一是打破一核定终身，加强空编集中管理。二是严守编制总量，保障重点急需。

5.加大监督检查力度，力促部门依法履职。一是通过问题清单压实整改责任。二是通过监督检查压实效益评估。

6.强化自身建设，锻造担当作为的机构编制干部队伍。一是把牢党的机关建设的方向盘。二是把牢机关作风建设的方向盘。三是把牢提升服务效能的方向盘。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构及1个股所级事业单位，分别是：综合股、机关股、监督检查股、事业管理股、机构编制数据管理中心（不独立核算）。所属单位0个，本单位无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，具体为中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

1.本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入

支出决算表》无数据。

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室2022年度收入合计2314158.89元。其中：财政拨款收入2264039.55元，占总收入的97.83%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入50119.34元，占总收入的2.17%。与上年相比，收入合计增加423936.95元，增长22.43%，增加原因：2022年人员工资和各项保险基数年度内正常增加和调标，政府、财政积极支持全区编外人员管理工作给予核拨资金支持；其中：财政拨款收入增加375384.71元，增长19.88%，增加原因：2022年人员工资和各项保险基数年度内正常增加和调标；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加48552.24元，增长3098.22%，增加原因：政府、财政积极支持全区编外人员管理工作给予核拨资金支持。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室2022年度支出合计2315414.1元。其中：基本支出2104294.49元，占总支出的90.88%；项目支出211119.61元，占总支出的9.12%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加210818.65元，增长10.02%，增加原因：2022年人员工资和各项保险基数年度内正常增加和调标，追加行政综合执法改革等相关项目资金，财政核拨资金用于开展编外人员实名制信息系统数据维护工作。其中：基本支出增加123210.34元，增长6.22%，增加原因：2022年人员工资和各项保险基数年度内正常增加和调标；项目支出增加87608.31元，增长70.93%，增加原因：年度内追加行政综合执法改革等相关项目资金，财政核拨资金用于开展编外人员实名制信息系统数据维护工作；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室机关机构正常运转的日常支出2104294.49元，比上年同期增加123210.34元，同比增长6.22%，增加原因：2022年人员工资和各项保险基数年度内正常增加和调标，追加行政综合执法改革等相关项目资金，用于改革相关工作培训学习、办公设备购置、办用用品、耗材等费用支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1955568.88元，占基本支出的92.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费148725.61元，占基本支出的7.07％。平均工资福利支出150428.37元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出211119.61元。比上年同期增加87608.31元，同比增长70.93%。增加原因：年度内追加行政综合执法改革等相关项目资金。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.全区事业单位分类改革工作经费开支19835.06元（预算项目）。

2.行政综合执法改革专项经费开支124910元（预算项目）。

3.机构编制实名制工作经费开支15000元（预算项目）。

4.编外人员管理工作经费支出49969.55元（基本户）。

5.各项改革工作经费支持1405元（基本户）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出2264039.55元，占本年支出合计的97.78%。与上年相比增加179834.9元，增长8.63%，主要原因：年度内工资、保险等基数调标；年度内追加行政综合执法改革项目资金用于固定资产采购、办公费用等支出；财政核拨资金用于开展编外人员实名制信息系统数据维护工作。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出1929869.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.24%，与上年相比增加280872.75元，增长17.03%，主要用于事业单位人员经费、基本养老保险缴费等支出，增加原因：2022年人员工资年度内正常增加和调标。

2.卫生健康（类）支出173256.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.65%，与上年相比增加32598.96元，增长23.18%，主要用于单位人员医疗保险各项费用支出，增加原因：2022年各项保险基数年度内正常增加和调标，

3.住房保障（类）支出160914元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%，与上年相比增加41158元，增长34.37%，主要用于单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金，增加原因2022年人员工资基数年度内正常增加和调标。

除以上几类支出外，本单位未发生其他类别的支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5500元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5500元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，年初预算数为5500元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022年度三公”经费年初预算数为5500元，为严格落实过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出，未发生相关支出，2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3900元，下降100%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年持平；公务接待费支出决算0元，比上年同期减少3900元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：本年度我单位认真贯彻落实中央八项规定，加强对“三公”经费的使用监督。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

（三）本年本单位未编制政府性基金财政拨款“三公”经费预算，也未发生支出,故无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）本年本单位未编制国有资本经营财政拨款“三公”经费预算，也未发生支出,故无国有资本经营财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室2022年机关运行经费支出148725.61元，比上年同期减少5514.62元，下降3.58%,主要原因：本年度我单位认真贯彻落实中央八项规定和精准节约资金，加强各类经费的管理使用和监督。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转，其中：办公费18000元，水费1992元，邮电费4217.04元，培训费3000元，劳务费4605.05元，委托业务费5000元，工会经费20171.52元，其他交通费用90000元，办公设备购置1740元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室资产总额184969.03元，其中，流动资产12251.64元，固定资产166067.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6649.68元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加55895.97元，增长43.31%。增加原因：年度内通过政府集中采购采购办公设备。其中固定资产同比增加72283.8元，增长77.07%。增加原因：年度内通过政府集中采购采购办公设备。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额122800元，其中：政府采购货物支出122800元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额122800元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年区委编办按照年初绩效目标任务工作要求有序推进各项工作。通过建立功能明确、治理完善、运行高效、监管有力的管理体制和运行机制，形成基本服务优先、供给水平适度、布局结构合理、服务公平公正的编制保障服务体系；按照分级保护要求对接终端进行安全保密防护；对职责任务相近，“小散弱”，职能单一弱化的单位进行整合撤并，理顺部门权责，精简压缩编制，形成精干高效的区委政府工作体系；通过不断挖潜创新管理方式，有机整合机构设置，合理优化编制结构，严格控制编制总量，努力盘活编制存量，确保有限的编制资源优先保障基层一线、高层次人才引进和重点行业。2022年整体支持绩效自评为优。（详见附件）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购及运行维护费和公

务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出，经费支出或项目支出。

六、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090200622501111