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中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算公开目录

第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室（简称：区委编办）为中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会的办事机构，作为区委工作机关，正科级，归口区委组织部管理。主要职责是：

1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及市委编委办关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定，研究拟订全区行政管理体制和机构改革及机构编制管理的办法措施并组织实施。统一管理全区各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制。

2.围绕区委、区政府的中心工作和重大决策部署，研究解决经济社会中的体制机制问题，为区委、区政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.负责拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案；负责审核全区各级各部门机构改革方案；承担全区各级行政管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。

4.负责拟订全区事业单位管理体制和机构改革的总体方案；负责审核全区事业单位机构改革方案；承担全区事业单位管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。

5.负责拟订区纪检监察机关、区委工作机关、区人大常委会机关、区政府工作部门、区政协机关、区级各人民团体机关、乡镇（街道）、全区各级事业单位的机构设置、职能配置、内设机构、人员编制和领导职数意见；负责督促指导全区党政群机关、乡镇（街道）和事业单位的设置与调整。

6.负责全区行政事业编制总量管理，负责拟订全区各级行政、事业编制总量分配方案。负责全区机关事业单位机构编制实名制管理工作。

7.负责全区各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8.负责全区机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作。负责全区各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

9.负责全区机关和区委编委办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码和全区事业单位的登记管理工作。负责指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。组织开展有关事业单位登记管理的社会服务。

10.负责联系省、市驻临翔区机构的机构编制工作。

11.承办区委和上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构及1个股所级事业单位，分别是：综合股、机关股、监督检查股、事业管理股、机构编制数据管理中心（不独立核算）。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是扎实推进机构编制法治化建设。加强全区机构编制政策法规宣传力度，把前置性审核贯穿于管理的全过程，切实维护机构编制法律法规的权威性和严肃性。二是扎实推进机构编制规范化建设。依托“事业单位网上登记管理系统”和“实名制信息系统”，积极推进“智慧编办”建设，加强教育卫生备案管理编制的“预警干预”制度建设和全流程管控，根据《临翔区编外聘用人员管理办法》，全面完成“双减”双控目标任务，巩固初步形成的“编内+编外”管理模式。三是稳步推进重点领域机制体制改革，助推基层治理能力现代化水平全面提升。四是加大机构编制资源精准配置力度。打破一核定终身的惯性思维，加强空编集中统一管理，在保障重点民生项目部门用编的同时，确保有限的编制资源优先保障基层一线、高层次人才引进和重点行业。五是加大监督检查力度压实问题整改。研究制定临翔区机构编制督查问题整改方案，督促部门牢固树立依规履职意识。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2338445.97元，其中：一般公共预算2238445.97元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入100000元，上年结转结余收入0元。

与上年部门财务总收入2170966.48元对比增加167479.49元，增长7.71%，主要原因是：一是2023年计划退休1人，编制了职业年金记实部分；职工正常晋升，职工工资以及按照工资比例核定的“五险一金”缴纳的标准也相应提高，基本支出较上年增加。二是本年度新增加编外人员规范管理工作经费项目，项目支出较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2238445.97元，其中：本年收入2238445.97元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2238445.97元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入2170966.48元对比增加67479.49元，增长3.11%，主要原因是：一是2023年计划退休1人，编制了职业年金记实部分；职工正常晋升，职工工资以及按照工资比例核定的“五险一金”缴纳的标准也相应提高，基本支出较上年增加。二是本年度新增加编外人员规范管理工作经费项目，项目支出较上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2338445.97元。财政拨款安排支出2238445.97元，其中：基本支出2138445.97元，与上年基本支出2120966.48元对比增加17479.49元，增长0.82%，主要原因是：2023年计划退休1人，编制了职业年金记实部分；职工正常晋升，职工工资以及按照工资比例核定的“五险一金”缴纳的标准也相应提高，基本支出较上年增加。项目支出100000元，与上年50000元对比增加50000元，增长100%，主要原因是：本年度新增加编外人员规范管理工作经费项目，项目支出较上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080101“社会保障和就业支出（类）-人力资源和社会保障管理事务（款）-行政运行（项）”支出1607682.76元。主要用于机关行政人员工资及日常工作开支。

2.2080199 “社会保障和就业支出（类）-人力资源和社会保障管理事务（款）-其他人力资源和社会保障管理事务（项）”支出100000元。主要用于编外人员规范管理工作经费、机构编制实名制信息管理专项工作经费、综合体制机制改革工作经费3个项目的办公费、维修维护、购置设备、印刷服务等费用的支出。

3.2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出202510.08元。主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险支出；

4.2080506“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出55000元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

5.2089999“社会保障和就业支出（类）-其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）”支出1495.28元。主要用于机关事业工伤保险、生育保险、失业保险费的支出；

6.2101101“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出63124.56元。主要用于行政医疗保险支出。

7.2101102“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出12816.72元。主要用于事业单位医疗保险支出。

8.2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出37970.64元。主要用于公务员医疗补助支出。

9.2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗项支出（项）”支出5963.37元。主要用于职工大病补充保险支出。

10.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出151882.56元。主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1981688.21元（基本支出1981688.21元，项目支出0元）。其中：30101基本工资518304元，主要用于行政事业基本人员工资支出；30102津贴补贴540132元，主要用于发放按规定发放的津贴补贴；30103奖金221237元，主要用于发放公务员一次性年终奖、绩效考核奖励支出。30107绩效工资171252元，主要用于事业人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费202510.08元，主要用于缴纳职工基本养老保险支出；30109机关事业单位职业年金缴费支出55000，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。30110职工基本医疗保险缴费75941.28元，主要用于缴纳职工基本医疗保险费用支出；30111公务员医疗补助缴费37970.64元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助费用支出；30112其他社会保障缴费7458.65元，主要用于为职工缴纳失业、工伤等社会保险费用支出；30113住房公积金151882.56元，主要用于按规定为职工缴纳住房公积金支出。

2.302商品和服务支出256757.76元（基本支出156757.76元，项目支出100000元），主要用于单位购买商品和服务支出。其中：30201办公费90000元，主要用于日常办公用品、书报杂志等支出。30202印刷费10000元，主要用于单位印刷服务支出。30205水费1500元，主要用于单位水费支出。30207邮电费4500元，主要用于单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费等费用支出。30211差旅费10500元，主要用于单位人员在国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。30213维修（护）费17000元，主要用于单位日常固定资产修理和维护费用支出。30217公务接待费4000元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。30226劳务费用3000元，主要用于支付给外单位和个人的劳务费用支出30227委托业务费5000元，主要用于单位委托办理业务而支付的委托业务费支出。30228工会经费21257.76元，主要用于单位按规定提取或安排的工会经费。30239其他交通费用90000元，主要用于单位公务员交通补贴支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇）街道作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

2023年，中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年，中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年，中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额34000元，其中：政府采购货物预算29000元、政府采购服务预算5000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4000元，较上年减少1500元，下降27.27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室2023年公务接待费预算为4000元，较上年减少1500元，下降27.27%，国内公务接待批次为2次，共计接待15人次。

减少原因是区委编办严格执行中央八项规定和区委、区政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0元，与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）综合体制机制改革工作经费

1.项目名称：综合体制机制改革工作经费

2.立项依据：根据《临沧市临翔区推进乡镇综合行政执法队伍建设实施方案》（临翔办发〔2020〕25号）、《临沧市临翔区机构改革实施方案》（临翔深改发〔2019〕1号）

3.项目实施单位：中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室。

4.项目基本概况：2023年本级财力安排综合体制机制改革工作经费50000元，主要用于保障有序推进全区各领域体制机制改革。

5.项目实施内容：（1）持续优化党政机构职能体系和组织结构。（2）深化事业单位改革。（3）配合推进司法体制综合配套改革。（4）做好综合行政执法机构规范设置的后续工作，不断完善基层综合执法体制机制。（5）规范工业园区管理机构设置并动态调整，精简优化园区内部管理机构，实行机构精干和扁平化管理。

6.资金安排情况：2023年本级财力安排综合体制机制改革工作经费50000元。

7.项目实施计划：在前期调研的基础上持续深入推进事业单位改革和综合行政执法改革，严格按照上级部门工作指导推进部分重点领域体制机制改革顺利进行。

8.项目实施成效：持续巩固深化机构改革成果，深化重点领域和关键环节体制机制改革，创新挖潜加大机构编制统筹调配力度，管好用活机构编制资源。持续深入推进事业单位改革和综合行政执法改革，按照上级工作要求，稳步推进重点领域体制机制改革。

（二） 编外人员规范管理工作经费

1.项目名称：编外人员规范管理工作经费。

2.立项依据：根据《临翔区编外聘用人员管理办法（试行）》的通知（临翔办字〔2022〕4号）、《关于做好编外聘用人员三年压缩计划及开展2023年用人额度申报工作》的通知（临翔编办联发〔2022〕3号）

3.项目实施单位：中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室。

4.项目基本概况：编外人员规范管理工作经费30000元，主要用于规范完善编外人员日常管理，部门在核定额度内使用编外人员申请事项的论证、数据汇总上报、监督管理等工作，确保《临翔区编外聘用人员管理办法（试行）稳步实施。

5.项目实施内容：2023年在2022年压缩目标为底数上，逐步规范完善部门使用编外人员的管理，强化日常对部门压缩后使用编外人员的监督管理。

6.资金安排情况：本级财力安排编外人员规范管理工作经费30000元。

7.项目实施计划：严格按照编外聘用人员三年压缩计划及时拨付资金，保障编外人员规范管理工作稳步推进。

8.项目实施成效：按照“控制总量、分级负责、规范管理、保障权益”的原则，实行编外聘用人员一年一定、动态调整，全区编外聘用人员管理逐步规范。

（三） 机构编制实名制信息管理专项工作经费

1.项目名称： 机构编制实名制信息管理专项工作经费

2.立项依据：根据《机构编制统计工作规定（试行）》的通知（中央编办发〔2010〕46号）

3.项目实施单位：中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室。

4.项目基本概况：2023年机构编制实名制信息管理专项工作经费20000元，主要用于对全区各部门机构编制实名制信息数据核查工作的督促指导，扎实做好数据对比、实地核查，全面落实机构清、编制清、领导职数清、实有人员清“四清”的工作要求。

5.项目实施内容：（1）加强对全区各部门核查工作的督促指导。（2）扎实做好数据对比、实地核查，全面落实机构清、编制清、领导职数清、实有人员清“四清”的工作要求，推进机构编制实名制信息数据统计工作准确、高效。

6.资金安排情况：2023年本级财力安排机构编制实名制信息管理专项工作经费20000元。

7.项目实施计划：严格按照中央国务院、省委、市委、区委政府部署要求，推进机构编制实名制信息数据统计工作，并根据项目实施的进度情况，及时拨付资金，保障核查工作经费的运转。

8.项目实施成效：全面构建严谨、高效、权威的机构编制实名制管理机制，努力提高机构编制数字化管理水平，提高数据的准确性，确保“机构清、编制清、领导职数清、实有人员清”，为省、市、区机构编制事项调度提供详实的数据保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室2023年机关运行经费安排156757.76元，与上年155671.52元对比增加1086.24元，主要原因：2023年工会经费增加。机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标开支的日常公用支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室资产总额198319.49元，其中，流动资产12251.64元，固定资产179418.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6649.68元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少184692.32元，其中：流动资产减少312800.79元，固定资产增加129549.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产减少1440.92元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53090200622500111