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中国共产党临沧市临翔区委机构编制委员会办公室2021年度部门决算

目录

第一部分中国共产党临沧市临翔区委机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室（简称：区委编办）为中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会的办事机构，作为区委工作机关，正科级，归口区委组织部管理。主要职责是：

1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及市委编委办关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定，研究拟订全区行政管理体制和机构改革及机构编制管理的办法措施并组织实施。统一管理全区各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制。

2.围绕区委、区政府的中心工作和重大决策部署，研究解决经济社会中的体制机制问题，为区委、区政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.负责拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案；负责审核全区各级各部门机构改革方案；承担全区各级行政管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。

4.负责拟订全区事业单位管理体制和机构改革的总体方案；负责审核全区事业单位机构改革方案；承担全区事业单位管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。

5.负责拟订区纪检监察机关、区委工作机关、区人大机关、区政府工作部门、区政协机关、区级各人民团体机关、乡镇（街道）、全区各级事业单位的机构设置、职能配置、内设机构、人员编制和领导职数意见；负责督促指导全区党政群机关、乡镇（街道）和事业单位的设置与调整。

6.负责全区行政事业编制总量管理，负责拟订全区各级行政、事业编制总量分配方案。负责全区机关事业单位机构编制实名制管理工作。

7.负责全区各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8.负责全区机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作。负责全区各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

9.负责全区机关和区委编委办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码和全区事业单位的登记管理工作。负责指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。组织开展有关事业单位登记管理的社会服务。

10.负责联系省、市驻临翔区机构的机构编制工作。

11.承办区委和上级部门交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.深刻学习领会习近平总书记关于机构编制工作的重要论述、重要批示精神，严格落实《中国共产党机构编制工作条例》和配套政策法规，认真贯彻落实阮成发同志对《关于玉溪市机构编制专项督查的情况报告》的批示要求，自觉把严控严管机构编制放到党管干部、党管组织全流程中去统筹、谋划和推进。

2.组建临沧市临翔区乡村振兴局，健全乡村振兴职能体系。将临沧市临翔区人民政府扶贫开发办公室重组为临沧市临翔区乡村振兴局，为临沧市临翔区政府工作部门，由临翔区农业农村局统一领导和管理；临翔区乡村振兴局主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

3.规范区级机关领导职数。2021年4月，根据省委、市委文件精神，调整部分区级机关领导职数。

4.稳步推进各类体制改革。在推进重点领域体制改革方面，一是扎实推进综合行政执法改革。全面推进市场监管、农业2个重点领域综合行政执法体制改革，在现有机构编制基础上组建了农业、市场监管领域2支综合行政执法大队。进一步整合综合行政执法队伍，规范行政执法事项，推动执法重心下移。二是有序推进经营类事业单位改革工作。完成临翔区江华律师事务所、临翔区电影发行放映公司、临翔区中山水库、临翔区建筑设计院4个自收自支事业单位改革工作，妥善分流人员，为经营类事业单位改革创造良好的政策环境和有利条件。

5.优化编制资源配置，落实编制动态调整机制。落实好基层一线正常用编需求，统筹盘活用好编制资源，保障好全区经济社会发展大局重点领域的用编需求。

6.规范事业单位设置。完善了社科联、文联、畜牧技术推广站3个单位机构编制方案及区农业农村局、文化旅游局、宣传部等下属事业单位的编制类别调整，进一步规范事业单位机构编制设置。

7.加强教育、卫生系统编制服务保障工作，实行教育、卫生系统编制备案管理。共核定临翔区教育体育局教育编制3119名(含非义务教育）、县域内医疗卫生机构编制844名，总量分别交由区教育体育局、区卫生健康局统筹管理使用，其编制使用、人员调配、岗位设置于每年向编制、人社、财政部门报备一次，并按照《实名制管理办法》进行管理。

8.严格开展机构编制实名制管理工作。完善编制和实有人员的动态管理工作，确保在编在岗实有人员与财政供养人员相一致，以维护编制的严肃性和时效性。

9.强化编制前置审批，严控机关事业单位人员增量。严格执行“一支笔”审批制度，强化日常编制管理，把好进人“准入关”。各乡镇（街道），各部门在有空编的情况下才能开具人员编制审核卡，用以招录、招聘、军转干部安置等进人工作计划，守住了“财政供养人员只减不增”的底线。

10.深入贯彻落实《条例》和《监督检查工作办法》，切实维护机构编制的严肃性，加强机构编制监督管理，并根据市委编委〔2021〕26号文件精神，在全区范围内组织开展了机构编制“条条干预”问题自查梳理工作。

11.加强事业单位登记管理及统一信用代码赋码工作。根据《事业单位登记管理暂行条例》及其实施细则、《事业单位法人年度报告公示办法（试行）》等规定，采取有力措施全面推进2020年事业单位登记管理及统一社会信用代码赋码工作。

12.联合人社、财政部门，会同自然资源局、综合行政执法局、农业农村局等11个部门深入部门开展规范执法职能职责调研工作。进一步严肃“三定”规定和编制纪律法规，管好用活现有机构编制资源，规范执法队伍工作职能职责，从而达到进一步精简人员，减少财政支出，提高工作效率的目的。

13.全面落实机构清、编制清、领导职数清、实有人员清“四清”的要求，扎实做好数据对比、实地核查、汇总上报、结果运用等机构编制核查工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成纳入中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公

室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1，参照公务员法管理的事业单位0，其他事业单位0。

中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室内设4个机构，分别是：综合股、机关股、监督检查股、事业管理股。

下设1个股级事业单位临沧市临翔区机构编制数据管理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

1.本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室2021年度收入合计189.02万元。其中：财政拨款收入188.86万元，占总收入的99.92%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.16万元，占总收入的0.08%。与上年年度收入187.49万元对比年度收入增加1.53万元，增加0.81%。其中财政拨款收入较上年185.49万元增加3.37万元，增加1.82%；其他收入较上年2万元减少1.84万元，减少47.92%。主要原因是：2021年年末部门实有人员为13人，较上年年末实有人员11人增加2人，工资和各项保险年度正常增资。同时上年度其他收入2万元工作经费，用于本年度相关工作开展，支出相应增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室2021年度支出合计210.46万元。其中：基本支出198.11万元，占总支出的94.13%；项目支出12.35万元（2021年10.31万元，上年结余2.04万元），占总支出的5.87%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年年度支出178.83万元对比年度支出增加31.63万元，增加17.69%。其中基本支出较上年173.03万元增加25.08万元，增加14.50%；项目支出较上年5.80万元增加6.55万元，增加112.93%。主要原因是：2021年年末部门实有人员为13人，较上年年末实有人员11人增加2人，工资和各项保险年度正常增资，同时深入开展行政综合执法改革，支出较上年增加；上年度项目收入有结余。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出198.11万元。与上年173.03万元对比增加25.08万元，主要原因：2021年年末部门实有人员为13人，较上年年末实有人员11人增加2人，工资和各项保险年度正常增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出182.68万元，占基本支出的92.21%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.43万元，占基本支出的7.79%。2021年中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室人均基本支出为15.24万元/人，平均工资福利支出14.05万元/人，人均日常公用经费为1.19万元/人。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10.31万元。与上年5.80万元对比增加4.51万元，主要原因：2021年深入开展行政综合执法改革工作，支出较上年增加。

具体项目开支及开展工作情况：1.2021年支出行政综合执法改革专项经费1.57万元，其中办公费用1.22万元，办公设备购置0.35万元。2.2021年支出全区事业单位分类改革工作经费1.63万元，其中办公费用1.5万元，维修（护）费0.13万元。3.2021年支出深化党政机构改革经费5万元，其中办公费用2.49万元，维修（护）费0.68万元，委托业务费0.4万元，办公设施购置1.43万元。4.机构改革各项经费支出经费2.11万元，其中办公费用0.62万元，水费0.1万元，差旅费0.09万元，办公设施购置1.3万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出208.42万元，占本年支出合计的99.03%。与上年178.77万元对比增加29.65万元，增加16.59%，2021年年末部门实有人员为13人，较上年年末实有人员11人增加2人，工资和各项保险年度正常增资，同时深入开展行政综合执法改革，支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出182.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.50%。主要用于：2080101行政运行157.73万元，2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出10.31万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.13万元，208999其他社会保险和就业支出0.21万元。

2.卫生健康（类）支出14.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。主要用于：2101101行政单位医疗9.17万元，2101102事业单位医疗1.67万元，2101103公务员医疗补助2.92万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.30万元。

3.住房保障（类）支出11.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于：2210201住房公积金支出11.98万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.94万元，支出决算为0.4万元，完成预算的42.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；本年本单位未编制公务用车购置及运行费预算，也未发生公务用车购置及运行费,故无公务用车购置及运行费预算及支出。公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算的42.55%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制公务接待费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年0.97万元减少0.57万元，下降58.76%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；因本年度未发生公务用车及运行维护费，故无法与去年对比分析；；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降3.10%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位认真贯彻落实中央省市和区委、区政府有关厉行节约精神，从严控制“三公”经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.4万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.4万元。其中：国内接待费支出0.4万元（其中：外事接待费支出0万元，未发生外事接待支出），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次，无外事接待批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人，无外事接待人次）。主要用于开展行政综合执法改革县区交流发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室2021年机关运行经费支出15.43万元，与上年13.83万元对比增加1.6万元，主要原因：2021年年末部门实有人员为13人，较上年年末实有人员11人增加2人，用于办公费、劳务费、培训费、工会经费、其他交通费用等经费也相应增加。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转，其中办公费1.01万元，水费0.2万元，邮电费用0.31万元，差旅费0.47万元，维修(护)费0.05万元，培训费0.34万元，公务接待费0.40万元，劳务费0.50万元，委托业务费0.50万元，工会经费2.65万元，其他交通费用9万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室资产总额12.91万元，其中，流动资产3.22万元，固定资产8.89万元，无形资产0.8万元。（具体内容详见附表）。与上年资产总额32.17万元相比，本年资产总额减少19.26万元，其中流动资产较上年24.19万元减少20.97万元，固定资产较上年7.05万元增加1.84万元，无形资产较上年0.93万元减少0.13万元。主要原因是：2021年我单位财政应返额度低于2020年；同时2021年新增固定资产，折旧后资产净值高于2020年。

国有资产占用使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产房屋构筑物+车辆+单价在200万以上的大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3.08万元，其中：政府采购货物支出3.08万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2021年度部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）

2021年中国共产党临沧市临翔区委员机构编制委员会办公室项目绩效自评金额8.2万元，共3个项目，覆盖率为100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是确保项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划。二是保证项目顺利实施，确保实施过程与制定的工作目标任务相符，确保各项工作严格按照中央、省、市、区委政府的工作安排，加强党对机构编制工作的集中统一领导，加强和改进机构编制管理、持续深化全区党政机构改革、推进机构职能体系建设，进一步推动机构编制工作高质量发展。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

2021年度中国共产党临沧市临翔区委机构编制委员会办公室无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090200622501111