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　　中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会

　　办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室（简称：区委编委办）为中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会的办事机构，作为区委工作机关，正科级，归口区委组织部管理。主要职责是：

　　1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及市委编委办关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定，研究拟订全区行政管理体制和机构改革及机构编制管理的办法措施并组织实施。统一管理全区各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制。

　　2.围绕区委、区政府的中心工作和重大决策部署，研究解决经济社会中的体制机制问题，为区委、区政府提供决策咨询意见和政策建议。

　　3.负责拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案；负责审核全区各级各部门机构改革方案；承担全区各级行政管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。

　　4.负责拟订全区事业单位管理体制和机构改革的总体方案；负责审核全区事业单位机构改革方案；承担全区事业单位管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。

　　5.负责拟订区纪检监察机关、区委工作机关、区人大机关、区政府工作部门、区政协机关、区级各人民团体机关、乡镇（街道）、全区各级事业单位的机构设置、职能配置、内设机构、人员编制和领导职数意见；负责督促指导全区党政群机关、乡镇（街道）和事业单位的设置与调整。

　　6.负责全区行政事业编制总量管理，负责拟订全区各级行政、事业编制总量分配方案。负责全区机关事业单位机构编制实名制管理工作。

　　7.负责全区各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

　　8.负责全区机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作。负责全区各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

　　9.负责全区机关和区委编委办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码和全区事业单位的登记管理工作。负责指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。组织开展有关事业单位登记管理的社会服务。

　　10.负责联系省、市驻临翔区机构的机构编制工作。

　　11.承办区委和上级部门交办的其他工作任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.规范机构编制管理，用活机构编制资源。规范认真贯彻“严控总量、统筹使用、有增有减、动态平衡、保障重点、服务发展”的思路，严格控编准入制度，优化人员结构，加强对各类机关、事业单位人员编制的监督与管理，严格依照程序进行审核把关。继续完善机构编制台账、月报、季报制度，严格工作程序，规范“人员编制”和“领导职数”审核管理。完善好我区机构编制实名制管理系统数据，及时录入实名制动态数据，确保实名制数据真实、准确、有效。

　　2.加强组织领导，有序推进经营类事业单位改革工作。推进政事分开、事企分开、管办分离，优化布局结构，完善制度机制，强化公益属性，提高治理效能。2020年，完成对临翔区江华律师事务所、临翔区电影发行放映公司、临翔区中山水库、临翔区建筑设计院4个自收自支事业单位的改革工作。

　　3.加强指导，做好事业单位法人登记及群众团体统一社会信用代码赋码工作。认真开展事业单位法人登记和年度报告审核及群众团体统一社会信用代码赋码工作。2020年，全区共登记事业单位253件，进行设立登记10件，进行变更登记112件，完成年检并进行年度报告公示235件；机关共办理统一社会信用代码证74件；垂管共办理统一信用代码证1件（国家税务总局临沧市临翔区税务局）；群团共办理统一社会信用代码证11件。

　　4.统筹推进综合行政执法体制改革工作。摸底锁定农业领域综合行政执法编制数38名，实有人员13人；市场监管领域综合行政执法编制数74名，锁定实有人员78人。

　　5.思想理论武装持续强化。持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实习近平总书记/落实学习习近平总书记关于机构编制工作重要论述、重要指示精神，不断增强党员干部“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，严明政治纪律和政治规矩，不折不扣抓好各项改革任务的落实，推动新时代临沧机构编制工作创新发展。

　　6.配合职能部门做好扫黑除恶工作。充分利用各种信息宣传形式，广泛宣传开展扫黑除恶专项斗争工作的重要意义，动员广大干部群众积极参与，充分调动群众参与扫黑除恶专项斗争的积极性和主动性，使扫黑除恶专项斗争工作家喻户晓，人人皆知，营造了浓厚氛围。

　　7.群策全力，抓好疫情防控工作。积极抓好宣传，与社区共建防疫工作。发动全体干部职工积极参与疫情群防群治，充分发挥区委编委办党支部战斗堡垒和广大党员先锋模范作用。年初，向挂钩户宣传疫情防控知识；配合临翔区凤翔街道圈掌社区做好茶苑大厦、万隆小区片区群众宣传教育、外出和外来人员排查、返临人员登记工作。下半年，积极与圈掌社区结对商住型小区挂钩联系点世玺·凤凰城沟通联系，抓好联防联控工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1，参照公务员法管理的事业单位0，其他事业单位0。

　　1.中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室内设4个机构，分别是：综合股、机关股、监督检查股、事业管理股。

　　2.下设股级事业单位临沧市临翔区机构编制数据管理中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室2020年末实有人员编制13名。其中：行政编制10名（含行政工勤编制0名），事业编制3名（含参公管理事业编制0名）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室2020年度收入合计187.49万元。其中：财政拨款收入185.49万元，占总收入的98.93%；其他收入2万元，占总收入的1.07%。与上年同期减少3.64万元，下降1.9%，其中：财政拨款收入比上年同期减少5.64万元，下降2.95%，减少的主要原因：2019年年初有12人，按12人核算经费，2020年年初有11人，仅按11人核算经费，故2020年财政拨款收入较2019年减少。其他收入比上年同期增加2万元，增长100%，增加的主要原因：区委政法委拨付扫黑除恶工作经费2万元。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室部门2020年度支出合计178.83万元。其中：基本支出173.03万元，占总支出的96.76%；项目支出5.80万元，占总支出的3.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年同期减少0.83万元，下降0.46%，其中;基本支出比上年同期减少1.5万元，下降0.86%；项目支出比上年同期增加0.67万元，增长13.06%。主要原因：2019年上半年我单位共有12人，2020年我单位共有11人，社会保障和就业支出减少，故2020年度支出较2019年减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出173.03万元。与上年对比减少1.49万元，下降0.85%，主要原因：2019年上半年我单位共有12人，2020年我单位共有11人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出159.20万元，占基本支出的92.01%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.83万元，占基本支出的7.99%。2020年中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室人均基本支出为15.73万元/人，平均工资福利支出14.47万元/人，人均日常公用经费为1.26万元/人。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5.80万元。项目支出与上年对比增加0.67万元，增长13.06%，主要原因：项目按计划稳步推进，项目款项基本支付。

　　具体项目开支及开展工作情况：2019年全区深化党政机构改革等各项经费2.95万元，主要用于办公费2.18万元、邮电费0.27万元、委托业务费0.50万元；2020年机构改革各项经费2.79万元，主要用于办公费1.94万元、邮电费0.13万元、维修（护）费0.72万元；专用账户中办公费用支出0.06万元，主要用于银行账户的维护。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出178.77万元，占本年支出合计的99.97%。与上年对比减少12.36万元，下降6.47%，主要原因：2019年上半年我单位共有12人，2020年我单位共有11人，故一般公共预算财政拨款支出较2019年减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出146.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.16%。与上年同期对比减少3.26万元，减少2.17%，减少原因是2019年上半年我单位共有12人，2020年我单位共有11人。主要用于保障人员工资、办公费、印刷费、水电费、邮电费、购置办公设备等支出。

　　2.社会保障和就业（类）支出7.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。比上年同期减少1.69万元，减少19.07%，减少原因是2019年上半年我单位共有12人，2020年我单位共有11人。主要用于干部职工基本养老保险费支出。

　　3.卫生健康（类）支出14.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.9%。比上年同期增加4.95万元，上升5.98%，增加原因是2020年医疗保险单位部分已全部清缴。主要用于干部职工医疗保险支出。

　　4.住房保障（类）支出10.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。比上年同期减少0.33万元，减少3.02%，减少原因是2019年上半年我单位共有12人，2020年我单位共有11人。主要用于干部职工住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.97万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算支出；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位认真贯彻落实中央省市和区委、区政府有关厉行节约精神，从严控制“三公”经费开支。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.53万元，下降100%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.53万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位认真贯彻落实中央省市和区委、区政府有关厉行节约精神，从严控制“三公”经费开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室部门2020年机关运行经费支出13.83万元，与上年对比减少2.44万元，下降14.99%，主要原因：2019年上半年我单位共有12人，2020年我单位共有11人，则用于办公费、劳务费、培训费、工会经费、其他交通费用等经费也相应减少。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室部门资产总额32.17万元，其中，流动资产24.19万元，固定资产7.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.93万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5.47万元，其中流动资产增加8.13万元，固定资产减少2.53万元，无形资产减少0.13万元。资产增加的主要原因：流动资产增加因2020年底机构改革各项经费和各项保险有结转。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

　　2020年区委编委办项目绩效自评金额5.74万元，共2个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费7.95万元（包含2019年全区深化党政机构改革等各项经费结转的2.95万元，2020年机构改革各项经费5.0万元），支出5.74万元。

　　1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，基本的完成了年度计划。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务基本完成，各项改革顺利推进，机构编制管理不断规范，自身建设全面加强。

　　3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，基本完成了部门年度绩效目标。所涉及项目的日常管理工作均按单位内部管理制度及财政的有关规定执行，项目所有开支均按照单位财务管理制度执行，资金使用严格把关，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标均按照计划完成。综合评价为良好。

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（详见附件）

　　（三）项目支出绩效自评表

　　（详见附件）

　　五、其他重要事项情况说明

　　中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室无政府性基金预算财政拨款收入支出。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200622501111