中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室2021年一季度预算执行情况信息公开
根据《临沧市临翔区财政局关于做好2021年部门预算相关信息公开工作的通知》（临翔财预发〔2021〕5号）文件要求，现将我单位2021年一季度基本支出、项目支出预算执行情况信息公开，广泛接受群众监督。
一、部门基本情况
纳入2021年一季度部门预算编报的单位共1个。中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室（以下简称区委编委办）为中共临沧市临翔区委工作部门，正科级。内设4个机构：综合股、机关股、监督检查股、事业管理股。共有行政编制10名，其中：主任1名（正科级），副主任2名（副科级），股室负责人4名。行政人员编制10名，实有人员10人。下设股级事业单位一个：临沧市临翔区机构编制数据管理中心，共有事业编制3名，实有人员2人。
二、2021年部门一季度预算执行收支情况
2021年财政预算安排总收入2020165.02元，其中：基本支出年初预算收入1970165.02元，项目支出年初预算收入50000元。2021年部门一季度财政预算拨款收入420656.30元，其中：基本支出财政拨款收入420656.30元，完成年初基本支出预算收入的21.35%，项目支出财政拨款收入0元，完成年初项目支出预算数的0%。
2021年财政预算安排总支出2020165.02元。其中：基本支出预算安排1970165.02元，项目支出预算安排50000元。2021年部门一季度财政预算执行支出396797.50元，其中：基本支出396797.50元，完成年初基本支出预算的20.14%，项目支出0元，完成年初项目支出预算的0%。
2021年一季度基本支出情况：2021年一季度基本支出396797.50元。其中：2021年工资性支出354436.50元(其中行政人员公务交通补贴支出22500元），与2020年同期对比增加21754.50元，增加的原因是：2021年职工工资正常晋级，且2021年一季度我单位实有在职事业人员2人。2021年医疗保险支出8367.90元，与2020年同期对比增加8367.90元，增加的原因是2021年1月行政事业医疗保险已清缴；2021年住房公积金支出28749元，与2020年同期对比增加2214元，增加的原因是2021年职工工资正常晋级，公积金缴纳标准相应提高；2021年大病保险支出3014元，与2020年同期对比增加3014元，增加的原因是2021年大病保险在第一季度中已缴纳；2021年公务员医疗补助支出2230.10元，与2020年同期对比增加2230.10元，增加的原因是2021年公务员医疗补助在第一季度中已缴纳。2021年机关事业单位基本养老保险缴费0元，与2020年同期对比无增减变化；工伤保险支出0元，与2020年同期对比无增减变化；失业保险缴费0元，与2020年同期对比无增减变化；机关事业单位公用经费支出0元，与2020年同期对比无增减变化；以上无增减变化的主要原因为：一是2021年一季度机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险、失业保险未缴费。二是机关事业单位公用经费第一季度未使用。
2021年一季度项目支出情况：2021年一季度项目支出0元，与2020年同期对比无增减变化, 无增减变化原因为目前暂无项目支出。
2021年一季度“三公”经费支出情况： 2021年一季度公务用车运行维护支出为0元，因为我单位无公务用车。2021年一季度区委编委办无公务用车购置费、公务接待费及因公出国（境）费用。
三、其他重要事项情况说明
无。
附件：中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室季度预算执行情况统计表.xls
中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室
2021年4月9日
滇公网安备 53090202000019号
