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　　中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室2021年预算公开目录

　　第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室2021年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室2021年预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、区对下转移支付预算表

　　十五、区对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室2021年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室（简称：区委编委办）为中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会的办事机构，作为区委工作机关，正科级，归口区委组织部管理。主要职责是：

　　1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及市委编委办关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定，研究拟订全区行政管理体制和机构改革及机构编制管理的办法措施并组织实施。统一管理全区各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制。

　　2.围绕区委、区政府的中心工作和重大决策部署，研究解决经济社会中的体制机制问题，为区委、区政府提供决策咨询意见和政策建议。

　　3.负责拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案；负责审核全区各级各部门机构改革方案；承担全区各级行政管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。

　　4.负责拟订全区事业单位管理体制和机构改革的总体方案；负责审核全区事业单位机构改革方案；承担全区事业单位管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。

　　5.负责拟订区纪检监察机关、区委工作机关、区人大常委会机关、区政府工作部门、区政协机关、区级各人民团体机关、乡镇（街道）、全区各级事业单位的机构设置、职能配置、内设机构、人员编制和领导职数意见；负责督促指导全区党政群机关、乡镇（街道）和事业单位的设置与调整。

　　6.负责全区行政事业编制总量管理，负责拟订全区各级行政、事业编制总量分配方案。负责全区机关事业单位机构编制实名制管理工作。

　　7.负责全区各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

　　8.负责全区机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作。负责全区各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

　　9.负责全区机关和区委编委办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码和全区事业单位的登记管理工作。负责指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。组织开展有关事业单位登记管理的社会服务。

　　10.负责联系省、市驻临翔区机构的机构编制工作。

　　11.承办区委和上级部门交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　区委编委办作为区委工作机关，正科级。内设4个机构：综合股、机关股、监督检查股、事业管理股。共有行政编制10名，其中：主任1名（正科级），副主任2名（副科级），股室负责人4名。下设股级事业单位一个：临沧市临翔区机构编制数据管理中心。

　　（三）重点工作概述

　　一是深刻领会习近平总书记关于深化党和国家机构改革的重要论述，把握省委、市委、区委部署要求，主动担当、主动入位、主动作为，积极推进机构职能整合融合。二是积极探索推进综合行政执法体制改革工作，调整完善执法队伍设置，提升政府行政管理能力，切实推动法治政府建设。三是规范各类编制的管理使用，加大全区减编控编的宣传管理力度，挖潜用编，合理用人，减少全区超编人员消化压力。落实2020年专项招聘的基础教育学校和医疗卫生机构编制保障工作。四是有序推进事业单位分类改革，按期完成生产经营类事业单位改革工作。继续摸清其他类事业单位分布情况，为下一轮的分类改革做好前期摸底排查工作。五是加大对控编减编政策宣传力度，提高各级各部门对控编减编政策的认识，统筹调控编制，逐步消化超编人员。六是配合完成其他行业领域体制改革。七是持续加强机构编制监督检查工作。八是做强做实机构编制实名制信息管理。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制13人，其中：行政编制10人，事业编制3人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入2020165.02元，其中：一般公共预算2020165.02元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年部门财务总收入1966120.33元对比增加54044.69元，增长2.75%，主要原因是：职工工资正常晋级，工资以及按照工资比例核定的“五险一金”缴纳的标准也相应提高。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入2020165.02元，其中:本年收入2020165.02元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2020165.02元（本级财力2020165.02元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年部门财政拨款收入1966120.33元对比增加54044.69元，增长2.75%，主要原因是：职工工资正常晋级，工资以及按照工资比例核定的“五险一金”缴纳的标准也相应提高。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出2020165.02元。财政拨款安排支出2020165.02元，其中：基本支出1970165.02元，与上年基本支出1916120.33元对比，增加54044.69元，增长2.82%，主要原因是：职工工资正常晋级，工资以及按照工资比例核定的“五险一金”缴纳的标准也相应提高；项目支出50000元，与上年对比持平无增长。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.208社会保障和就业支出1683968.50元，占预算总支出的83.36%。主要用于2080101行政运行1422250.10元，2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出50000元，2080505行政事业单位基本养老保险缴费支出211718.40元。

　　2.210卫生健康支出177407.72元，占预算总支出的8.78%。主要用于21011行政事业单位医疗支出。其中：2101101行政单位医137490.37元；2101101 事业单位医疗9389.27元；2101103公务员医疗补助27514.08元；2101199其他行政事业单位医疗3014元。

　　3.221住房保障支出158788.80元，占预算总支出的7.86%。主要用于22102住房改革支出，经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

　　其中：基本支出1970165.02元，占预算总支出的97.52%；项目支出50000元，占预算总支出的2.48%。

　　1.工资福利支出1815200.22元（其中：基本支出1815200.22元，项目支出0元），主要用于：

　　基本工资401628元（其中：基本支出401628元，项目支出0元）。

　　津贴补贴550728元（其中：基本支出550728元，项目支出0元）。

　　奖金271336元（其中：基本支出271336元，项目支出0元）。

　　绩效工资40884元（其中：基本支出40884元，项目支出0元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费211718.40元（其中：基本支出211718.40元，项目支出0元）。

　　职工基本医疗保险缴费146879.64元（其中：基本支出146879.64元，项目支出0元）。

　　公务员医疗补助缴费27514.08元（其中：基本支出27514.08元，项目支出0元）。

　　其他社会保障缴费5723.30元（其中：基本支出5723.30元，项目支出0元）。

　　住房公积金158788.80元（其中：基本支出158788.80元，项目支出0元）。

　　2.商品和服务支出204964.80元（其中：基本支出154964.80元，项目支出50000元），主要用于：

　　办公费45000元（其中：基本支出10000元，项目支出35000元）。

　　水费1500元（其中：基本支出1500元，项目支出0元）。

　　邮电费4100元（其中：基本支出4100元，项目支出0元）。

　　差旅费8000元（其中：基本支出0元，项目支出8000元）。

　　劳务费5000元（其中：基本支出5000元，项目支出0元）。

　　委托业务费5000元（其中：基本支出5000元，项目支出0元）。

　　公务接待费9400元（其中：基本支出9400元，项目支出0元）。

　　培训费3500元（其中：基本支出3500元，项目支出0元）。

　　维修（护）费7000元（其中：基本支出0元，项目支出7000元）。

　　工会经费26464.80元（其中：基本支出26464.80元，项目支出0元）。

　　其他交通费用90000元(其中：基本支出90000元，项目支出0元)。

　　五、区对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额29000元，其中：政府采购货物预算29000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　区委编委办2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9400元，较上年减少300元，下降3.09%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　区委编委办2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　区委编委办2021年公务接待费预算为9400元，较上年减少300元，下降3.09%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　减少原因：严格执行中央八项规定和区委、区政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　区委编委办2021年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）全区事业单位分类改革工作经费

　　1.项目名称：全区事业单位分类改革工作经费。

　　2.立项依据：根据中共临沧市委办公室临沧市人民政府办公室关于印发《临沧市事业单位分类的实施方案》的通知（临办发〔2013〕74号）。

　　3.项目实施单位：中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室。

　　4.项目基本概况：2021年全区事业单位分类改革工作经费20000元，主要用于保障有序推进事业单位分类改革工作经费的支出。

　　5.项目实施内容：（1）有序推进事业单位分类改革，按期完成生产经营类事业单位改革工作。（2）严格按照中央国务院、省委、市委、区委政府部署要求，拟定实施意见及改革方案。（3）持续摸清其他类事业单位分布情况，为下一轮的分类改革做好前期摸底排查工作。

　　6.资金安排情况：2021年本级财力安排全区事业单位分类改革工作经费20000元。

　　7.项目实施计划：严格按照中央国务院、省委、市委、区委政府部署要求，推进改革工作，并根据项目实施的进度情况，及时拨付资金，保障改革工作经费的运转。

　　8.项目实施成效：摸清全区事业单位底数，掌握事业单位履职运行情况，坚持以社会功能为根本标准，根据职责和特点，细分事业单位类型。着眼于政事分开、事企分开，科学合理划分事业单位类别，为全面推进事业单位分类后的改革打下基础。

　　（二）行政综合执法改革专项经费

　　1.项目名称：行政综合执法改革专项经费。

　　2.立项依据：根据中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发《关于深化文化市场综合行政执法改革的实施意见》等五个综合行政执法改革实施意见的通知（云办发〔2019〕29号）。

　　3.项目实施单位：中国共产党临沧市临翔区委机构编制委员会办公室。

　　4.项目基本概况：行政综合执法改革专项经费30000元，主要用于重要领域的综合行政执法改革的经费支出。

　　5.项目实施内容：（1）按照中央、省委、市政府要求，完成综合行政执法改革领域改革数量5个（农业领域，市场监管领域、生态环境领域、文化市场领域、交通领域）。（2）严格按照中央国务院、省委、市委、区委政府部署要求，拟定实施意见及改革方案。（3）整合资源、完善机制，着力推动领域及乡镇（街道）内“一支队伍管执法”模式。

　　6.资金安排情况：本级财力安排行政综合执法改革专项经费30000元。

　　7.项目实施计划：严格按照中央国务院、省委、市委、区委政府部署要求，根据项目实施的进度情况，及时拨付资金，保障改革工作经费的运转。

　　8.项目实施成效：深化行政执法体制改革是深化党和国家机构改革的重要内容，推进综合行政执法是深化行政执法体制改革的着力点。通过整合资源、完善机制等措施，加强一线执法力量，统一组织开展综合执法活动，实现统一执法管理、统一调度指挥，着力解决基层执法力量分散薄弱、监管缺位等问题。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　区委编委办2021年机关运行经费安排154964.80元，与上年机关运行经费64818.64元对比增加90146.16元，增加139.07%，主要原因是：增加了其他交通费用。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标开支的日常公用支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　监督索引号53090200622500111