中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室2020年三季度预算执行情况信息公开
根据《临翔区财政局关于做好2019年部门预算相关信息公开工作的通知》（临翔财预发〔2019〕10号）文件要求，现将我单位2020年三季度基本支出、项目支出预算执行情况信息公开，广泛接受群众监督。
一、部门基本情况
纳入2020三季度部门预算编报的单位共1个。中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室（以下简称区委编委办）为中共临沧市临翔区委工作部门，正科级。内设4个机构：综合股、机关股、监督检查股、事业管理股。共有行政编制10名，其中：主任1名（正科级），副主任2名（副科级），股室负责人4名。行政人员编制10名，实有人员10人。下设股级事业单位一个：临翔区机构编制数据管理中心，共有事业编制3名，实有人员1人。
二、2020年部门三季度预算执行收支情况
2020年部门财政拨款收入196.61万元，其中，本年收入196.61万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款196.61万元。
2020年部门预算总支出196.61万元，其中：基本支出191.61万元，占总支出的97.46％，项目支出5.00万元，占总支出的2.54％。
2020年三季度基本支出情况：2020年三季度基本支出54.87万元，当季度完成年初预算28.64%。其中：一是工资性支出47.07万元，与2019年同期对比增加13.43万元，增加原因为2020年我单位5名同志涉及正常晋升职务级别工资增加，且三季度补发2019年考核优秀奖及一次性考核奖。二是医疗保险支出3.64万元，与2019年同期对比增加2.33万元，增加原因为医疗保险缴费基数上升，且大病保险在第三季度缴纳。三是机关事业单位公用经费支出0.62万元，与2019年同期对比增加0.62万元，增加原因为2020年三季度财政允许支付办公经费0.62万元。四是住房公积金支出3.54万元，与2019年同期对比增加0.81万元，增加原因为住房公积金缴费基数上升。五是机关事业单位基本养老保险缴费0.00万元，与2019年同期对比减少5.96万元，减少原因为我单位1-3季度基本养老保险费未缴纳。六是工伤生育保险支出0.00万元，与2019年同期对比减少0.48万元，减少原因为我单位1-3季度工伤生育险未缴纳。七是失业保险缴费0万元，与2019年同期对比减少0.10万元，减少原因为2020年我单位1-3季度失业保险未缴纳。
2020年三季度项目支出情况：2020年三季度项目支出0.86万元，与2019年同期对比增加0.86万元, 增加原因为2020年三季度有项目办公经费支出。
2020年三季度“三公经费”支出情况：2020年三季度公务用车运行维护支出为0万元，无公务用车购置费、公务接待费及因公出国（境）费用，与2019年同期对比无增减变动。
中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室
2020年10月8日
滇公网安备 53090202000019号
