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　　中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会

　　办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室（简称：区委编委办）为中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会的办事机构，作为区委工作机关，正科级，归口区委组织部管理。主要职责是：

　　1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及市委编委办关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定，研究拟订全区行政管理体制和机构改革及机构编制管理的办法措施并组织实施。统一管理全区各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制。

　　2.围绕区委、区政府的中心工作和重大决策部署，研究解决经济社会中的体制机制问题，为区委、区政府提供决策咨询意见和政策建议。

　　3.负责拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案；负责审核全区各级各部门机构改革方案；承担全区各级行政管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。

　　4.负责拟订全区事业单位管理体制和机构改革的总体方案；负责审核全区事业单位机构改革方案；承担全区事业单位管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。

　　5.负责拟订区纪检监察机关、区委工作机关、区人大常委会机关、区政府工作部门、区政协机关、区级各人民团体机关、乡镇（街道）、全区各级事业单位的机构设置、职能配置、内设机构、人员编制和领导职数意见；负责督促指导全区党政群机关、乡镇（街道）和事业单位的设置与调整。

　　6.负责全区行政事业编制总量管理，负责拟订全区各级行政、事业编制总量分配方案。负责全区机关事业单位机构编制实名制管理工作。

　　7.负责全区各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

　　8.负责全区机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作。负责全区各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

　　9.负责全区机关和区委编委办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码和全区事业单位的登记管理工作。负责指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。组织开展有关事业单位登记管理的社会服务。

　　10.负责联系省、市驻临翔区机构的机构编制工作。

　　11.承办区委和上级部门交办的其他工作任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.加强组织领导，不折不扣把深化机构改革各项任务落到实处。

　　（1）坚持党的全面领导，理顺机构职能关系。按照党中央党政机构改革决策部署和省委、市委、区委的统一要求，深入学习贯彻习近平总书记关于深化党和国家机构改革的重要论述和党的十九届三中全会精神，并按时间节点和工作步骤完成改革任务。积极组建工作机构，落实工作方案。区委召开临翔区机构改革专题会议，研究部署全区党政机构改革工作，组建深化党政机构改革领导小组及办公室，成立工作专班，由区委书记尚东红同志任组长，区委副书记、区人民政府区长魏丛柱同志任副组长的临翔区党政机构改革工作领导小组，切实承担起“一把手”责任，带头讲政治、顾大局，亲自把关重大方案，亲自组织关键环节，亲自协调重大问题，亲自督查落实，全程过问改革进度，层层抓落实。根据《临沧市临翔区机构改革实施方案》，各参改单位突出主体责任，按照工作进度稳步推进改革，组织、人事、编制、财政等部门落实责任分工，协同配合，形成改革合力。严格按照要求、按照时限将机构职能、编制、人员调整到位。

　　（2）加强各领域、区乡各层级改革配合联动，形成改革整体效应。

　　一是调整优化党政机构设置，“实现四个到位”，挂牌到位，涉改部门全部完成挂牌，并以新部门名称对外开展工作。“班子到位”，完成涉改部门的领导班子任命。人员转隶到位，完成涉及职能职责划出划入31个部门172名人员的转隶工作。按时印发“三定规定”，部门“三定”规定框架及直属事业单位编制方案经区委审定，目前，“三定”规定已完成印发工作。二是按质完成乡、镇（街道）机构改革工作。2019年，全区各乡、镇（街道）已完成机构改革方案制定和领导小组组建。三是顺利完成区人大、政协机关改革任务。四是稳步推进事业单位改革。为深化区级承担行政职能事业单位改革，与党政机构改革统筹推进、同步实施。五是扎实推进综合行政执法改革。推进跨部门综合执法，整合执法职责交叉、执法方式相近、专业技术要求适宜的不同部门的执法职责和队伍，设置综合执法队伍的要求，并在这次改革中优化综合执法局职能职责。改革中，全区涉改部门政治站位高，站在全局的高度认真履职，站好“最后一班岗”，把工作交接好，没有出现空档和履职监管缺位的情况，实现了思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减，机构组建、三定规定、人员转隶各项改革工作任务按时间节点完成。目前，各涉改部门主要抓好转隶人员工资待遇、单位国有资产管理、档案移交等工作，各项工作已基本完成。

　　（3）强化机构编制纪律，确保机构编制管理刚性约束。区委严格执行《云南省各级机关机构设置和管理暂行办法》和《云南省各级机关领导职数管理暂行办法》的规定。严格按中央和省、市、区的政策规定，统筹使用各类编制资源，强化党对机构编制工作的集中统一领导，严格执行机构限额、领导职数、编制种类和总量等规定。在改革的过程中，全面清理取消了部门擅自设立的机构和岗位、擅自配备的职务。通过改革，我区机构限额不超，领导职数有所减少，超编人员将实行逐步消化。

　　2.明确责任，完善机构编制动态管理措施。

　　规范机构编制日常动态管理，严格控编准入制度，优化人员结构，加强对各类机关、事业单位人员编制的监督与管理，严格依照程序进行审核把关，从源头上控制财政供养人员，提高行政效能。继续完善机构编制台账、月报、季报制度，严格工作程序，规范“人员编制”和“领导职数”审核管理。2019年，认真做好调入调出人员手续，确保编制实名制系统数据实时更新，准确无误。

　　3.加强指导，做好事业单位法人登记及群众团体统一社会信用代码赋码工作。

　　严格贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》及《事业单位登记管理暂行条例实施细则》，2019年，全区共登记法人事业单位244件，设立登记11件，变更登记75件，注销登记3件，年度报告公示223件。办理机关群团统一社会信用代码证变更事项31件。

　　4.举措有力，扎实推进脱贫攻坚工作。

　　根据区委、区政府要求，切实做好脱贫攻坚工作。我办挂钩联系户共34户，围绕“两不愁三保障”目标，已经全面实现脱贫。

　　5.完善责任体系建设，狠抓党建工作落实。

　　从严落实机关党建工作责任制，落实党建目标责任制。结合2019年“基层党建创新提质年”工作部署，严格党内政治生活。同时，把“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动引向深入，深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持“三会一课”、民主生活会和民主评议党员制度，严格党费收缴制度、党员组织关系管理制度，不断健全完善党员学习、教育、管理长效机制。认真落实党支部目标管理责任制和“一岗双责”制，认真落实“三重一大”决策制度，重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策，党员按有关规定及时、足额上缴党费。按照支部规范化建设要求，规范支部活动，按要求规范使用云岭先锋APP。

　　6.区委编委办“三个强化”扎实抓好意识形态工作。一是强化理论学习，提高政治站位。定期开展集中学习活动，通过学习，使全办党员干部深刻认识新形势下意识形态工作的重大意义和目标任务，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实提高抓好意识形态工作的自觉性和责任感。二是强化部署，确保工作实效。结合工作实际，从多个方面对全办意识形态工作出安排：抓好思想政治学习，全力做好服务保障，同时，注重平时的监督管理，对干部职工遵守办内规章制度的情况进行检查，发现问题的及时教育纠正，把谈话提醒做到经常和日常。三是强化组织领导，抓好责任落实。坚持用党的新理论武装头脑、指导实践、推动工作，将意识形态工作纳入重要议事日程。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室（以下简称“区委编委办”）部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

1.中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室内设4个机构，分别是：综合股、机关股、监督检查股、事业管理股。

2.下设股级事业单位临沧市临翔区机构编制数据管理中心,财务人事不独立核算。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室2019年末实有人员编制13名。其中：行政编制10名（含行政工勤编制0名），事业编制3名（含参公管理事业编制0名）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室部门2019年度收入合计191.13万元。其中：财政拨款收入191.13万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年同期对比减少1.68万元，减少了0.87%。其中：财政拨款收入比上年同期减少1.66万元，减少0.86％，其他收入比上年同期减少0.02万元，减少100%。主要原因是人员经费和办公经费减少且2019年我单位有1人区内调出。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室部门2019年度支出合计179.66万元。其中：基本支出174.53万元，占总支出的97.14%；项目支出5.13万元，占总支出的2.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年同期对比减少16.06万元，减少8.20%。其中：基本支出上年同期减少9.01万元，减少49.10％；项目支出上年同期减少7.05万元，减少57.88％。主要原因：一是人员经费和办公经费减少；二是项目经费减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出174.53万元。与上年同期对比减少9.01万元，减少4.91%，主要原因：人员经费和办公经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.32%。人均基本支出15.86万元/人。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5.13万元。与上年对同期比减少7.05万元，减少57.88%，主要原因：2019年度项目少于2018年度，全区中文域名注册管理工作、双随机、一公开工作等项目减少。具体项目开支情况：事业单位分类改革工作经费1.43万元，上年转结；脱贫攻坚工作经费0.09万元，上年转结；临翔财〔2017〕19号工作经费0.56万元，上年转结；临翔财行〔2019〕297号全区深化党政机构改革等各项经费年初预算5.00万元，实际支出2.05万元，本年度结余2.95万元；“迎新春·送春联”干部联谊活动经费1.00万元。其中用于办公费4.57万元，水费0.10万元，邮电费0.11万元，维修（护）费0.18万元，公务接待费0.03万元，其他商品和服务支出0.14万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出179.10万元,占本年支出合计的99.69%。与上年同期对比减少11.58万元，减少6.07%,主要原因：一是人员经费和办公经费减少；二是项目经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出150.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.82%。与上年同期对比减少1.84万元，减少1.21%。主要用于保障人员工资、办公费、印刷费、水电费、邮电费、会议费、购置办公设备等支出。

　　2.社会保障和就业（类）支出8.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。与上年同期对比减少9.26万元，减少51.10%。主要用于付退休人员工资和干部职工基本养老保险费支出 。

　　3.卫生健康（类）支出9.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。与上年同期对比减少1.30万元，减少12.42%。主要用于干部职工医疗保险支出。

　　4.住房保障（类）支出10.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。与上年同期对比增加0.82万元，增加8.10%。主要用于干部职工住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.00万元，支出决算为0.53万元，完成预算的53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.53万元，完成预算的53%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:我单位认真贯彻落实中央省和市委、市政府有关厉行节约精神，从严控制“三公”经费开支。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.53万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平无增长；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平无增长；公务接待费支出决算增加0.53万元，增长100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2019年用于接待省委编委办及市委编委办到我单位开展调研人员。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.53万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.53万元。其中：

　　国内接待费支出0.53万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：接待省委编委办及市委编委办到我办调研人员。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室部门2019年机关运行经费支出16.27万元，与上年同期对比减少2.3万元，减少16.43%,减少主要原因：办公费、劳务费、培训费、工会经费、其他交通费用等经费减少。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室部门资产总额26.70万元，其中，流动资产16.06万元，固定资产9.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.06万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13.43万元，其中：流动资产增加12.96万元，固定资产增加0.61万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产减少0.14万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元，资产增加的主要原因：流动资产增加因2019年底全区深化党政机构改革等各项工作经费有结转。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度本部门无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　1.绩效评价综合结论为：94分、自评等级为优。

　　2.绩效目标完成情况：

　　（1）项目资金执行率41%。

　　（2）数量指标：按照改革精神和要求，拟订区级改革方案1个，区级机构改革实施方案1个。

　　（3）质量指标：按照上级改革精神和要求，拟订区级机构改革方案，明确具体机构设置形式。

　　（4）时效指标：按时完成方案报审。

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　1.部门绩效目标的设立情况：中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室绩效目标主要围绕持续完善党政机构职能体系的新时代机构编制工作总体目标，以加强党的全面领导为统领，以深入改革为主线，以强化管理为重点，坚持稳中求进工作总基调，坚持优化协同高效原则，坚持科学化规范化法定化要求，全面完成全区机构改革任务，协同推进重要领域和关键环节体制改革，稳步推进事业单位改革，探索统筹配置各类编制资源，全面加强部门自身建设，深化转职能、转方式、转作风，履职尽责、担当作为，为临翔区决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会、实现高质量跨越发展提供坚强保障。

　　2.管理经验。（1）严格管理，确保专项资金安全。在项目资金管理使用上严格执行财务管理制度，规范会计核算，项目经费做到支付及时、专款专用。（2）项目管理提质增效，统筹规划，稳步推进项目建设。在项目实施过程中，对照时间表抓实项目实施进度，充分发挥部门职能，确保项目在实施过程中按照“统筹规划，分步实施”的原则稳步推进。（3）结合实际，提高资金使用效率。严格按照项目实施进度拨付项目经费，适时对项目建设情况进行督促，确保项目资金发挥最大作用，达到项目资金的预期效果，切实提高项目资金的使用效率。

　　3.需改进的问题及措施。（1）预算编制有待优化，预算编制与实际支出项目存在差异；（2）绩效指标设置不科学，难以考核。措施：（1）优化预算编制，使项目资金能及时合理拨付，在资金使用上确保无挪用、无占用情况。（2）调整工作思路，改进完善考核方案。（3）调整考核指标，使考核指标可量化可考核。

　　（三）部门整体支出绩效自评

　　1.职责履行良好，严格按照党中央、国务院和省、市委市政府时限要求，拟订区级改革方案1个，区级机构改革实施方案1个，明确具体机构设置形式，审核各部门“三定“方案，完成党政机构改革任务。完成全区事业单位法人年检及群众团体统一社会信用代码赋码工作。

　　2.履职效益明显，社会效益、社会公众或服务对象满意度完成质量较好。

　　3.预算配置科学及预算管理规范。

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室无政府性基金预算财政拨款收入支出。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200622501111