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　　中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室部门2020年预算公开目录

　　第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室部门2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　（二）与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（一）因公出国（境）费

　　（二）公务接待费

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）本部门整体预算支出绩效情况说明

　　第二部分 中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室部门2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室部门2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室（简称：区委编委办）为中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会的办事机构，作为区委工作机关，正科级，归口区委组织部管理。主要职责是：

　　（1）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及市委编委办关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定，研究拟订全区行政管理体制和机构改革及机构编制管理的办法措施并组织实施。统一管理全区各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制。

　　（2）围绕区委、区政府的中心工作和重大决策部署，研究解决经济社会中的体制机制问题，为区委、区政府提供决策咨询意见和政策建议。

　　（3）负责拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案；负责审核全区各级各部门机构改革方案；承担全区各级行政管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。

　　（4）负责拟订全区事业单位管理体制和机构改革的总体方案；负责审核全区事业单位机构改革方案；承担全区事业单位管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。

　　（5）负责拟订区纪检监察机关、区委工作机关、区人大常委会机关、区政府工作部门、区政协机关、区级各人民团体机关、乡镇（街道）、全区各级事业单位的机构设置、职能配置、内设机构、人员编制和领导职数意见；负责督促指导全区党政群机关、乡镇（街道）和事业单位的设置与调整。

　　（6）负责全区行政事业编制总量管理，负责拟订全区各级行政、事业编制总量分配方案。负责全区机关事业单位机构编制实名制管理工作。

　　（7）负责全区各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

　　（8）负责全区机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作。负责全区各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

　　（9）负责全区机关和区委编委办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码和全区事业单位的登记管理工作。负责指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。组织开展有关事业单位登记管理的社会服务。

　　（10）负责联系省、市驻临翔区机构的机构编制工作。

　　（11）承办区委和上级部门交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　区委编委办作为区委工作机关，正科级。内设4个机构：综合股、机关股、监督检查股、事业管理股。共有行政编制10名，其中：主任1名（正科级），副主任2名（副科级），股室负责人4名。下设股级事业单位一个：临翔区机构编制数据管理中心。

　　（三）重点工作概述

　　一是深刻领会习近平总书记关于深化党和国家机构改革的重要论述，深刻理解省委、市委部署要求，主动担当、主动入位、主动作为，积极推进班子、机构、职能、队伍整合融合，统筹推进其他各项改革。二是继续加大对控编减编政策宣传力度，提高各级各部门对控编减编政策的认识。三是开展机构改革成效调研，加大编制统筹调控力度，逐步消化超编人员，解决好机构改革“人合、心合、事合、力合”等问题。四是统筹推进综合行政执法体制改革工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制13人，其中：行政编制10人，事业编制3人。在职实有11人，其中：财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入196.61万元，其中：一般公共预算财政拨款196.61万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

　　与上年对比减少16.04万元，主要原因分析：根据《关于印发云南省降低社会保险费率实施方案的通知》（云政办发〔2019〕48号）规定，自2019年5月1日起，城镇职工基本养老保险（包括企业职工基本养老保险和机关事业单位基本养老保险）单位缴费比例由20%降至16%，故2020年财政安排的机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年有所减少；职工基本医疗保险、其他社会保险保险缴费比例减低，缴费支出比上年有所减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 196.61万元，其中:本年收入196.61万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00万元（本级财力0.00万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

　　与上年对比减少16.04万元，主要原因分析：根据《关于印发云南省降低社会保险费率实施方案的通知》（云政办发〔2019〕48号）规定，自2019年5月1日起，城镇职工基本养老保险（包括企业职工基本养老保险和机关事业单位基本养老保险）单位缴费比例由20%降至16%，故2020年财政安排的机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年有所减少；职工基本医疗保险、其他社会保险保险缴费比例减低，缴费支出比上年有所减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 196.61万元。财政拨款安排支出 196.61万元，其中，基本支出191.61万元，与上年对比减少16.04万元，主要原因分析根据《关于印发云南省降低社会保险费率实施方案的通知》（云政办发〔2019〕48号）规定，自2019年5月1日起，城镇职工基本养老保险（包括企业职工基本养老保险和机关事业单位基本养老保险）单位缴费比例由20%降至16%，故2020年财政安排的机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年有所减少；职工基本医疗保险、其他社会保险保险缴费比例减低，缴费支出比上年有所减少。；项目支出5.00万元，与上年对比持平无增长。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：

　　1.208社会保障和就业支出21.32万元。主要用于20805行政事业单位养老支出。其中：用于20809901 其他社会保障和就业支出0.27万元，2080505行政事业单位基本养老保险缴费支出21.05万元。

　　2.210卫生健康支出13.35万元。主要用于21011行政事业单位医疗支出。其中：2101101行政单位医疗9.34万元；2101102事业单位医疗0.93万元，2101103公务员医疗补助2.78万元；2101199其他行政事业单位医疗支出0.30万元。

　　3.201 一般公共服务支出141.15万元。主要用于20110 人力资源事务；其中：2011001行政运行136.15万元；2011099其他人力资源事务支出5.00万元。

　　4.221住房保障支出15.79万元。主要用于22102住房改革支出。2210201住房公积金15.79万元用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　其中：基本支出191.61万元，项目支出5.00万元。

　　1.工资福利支出185.13万元（其中：基本支出185.13万元，项目支出0.00万元）。主要用于：

　　基本工资39.43万元（其中：基本支出39.43万元，项目支出0.00万元）。

　　津贴补贴92.16万元（其中：基本支出92.16万元，项目支出0.00万元）。

　　奖金3.07万元（其中：基本支出3.07万元，项目支出0.00万元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费21.06万元（其中：基本支出21.06万元，项目支出0.00万元）。

　　职工基本医疗保险缴费10.27万元（其中：基本支出10.27万元，项目支出0.00万元）。

　　公务员医疗补助缴费2.78万元（其中：基本支出2.78万元，项目支出0.00万元）。

　　其他社会保障缴费0.57万元（其中：基本支出0.57万元，项目支出0.00万元）。

　　住房公积金15.79万元（其中：基本支出15.79万元，项目支出0.00万元）。

　　2.商品和服务支出10.18万元（其中：基本支出6.48万元，项目支出3.70万元）。主要用于：

　　办公费3.58万元（其中：基本支出0.98万元，项目支出2.60万元）。

　　印刷费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）。

　　水费0.30万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.10万元）。

　　邮电费0.30万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.30万元）。

　　差旅费1.00万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.50万元）。

　　维修（护）费0.30万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.20万元）。

　　公务接待费0.97万元（其中：基本支出0.97万元，项目支出0.00万元）。

　　劳务费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

　　工会经费2.63万元（其中：基本支出2.63万元，项目支出0.00万元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2020年本部门无列入省对下专项转移支付项目，所以无数据。

　　（二）与中央配套事项

　　2020年本部门无与中央配套事项，所以无数据。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2020年本部门无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金1.48万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　我部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.97万元，较上年减少0.03万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　我部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　2.公务接待费

　　我部门2020年公务接待费预算为0.97万元，较上年减少0.03万元，下降3%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。

　　增减变化原因：严格执行中央八项规定和区委、区政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

　　3.公务用车购置及运行维护费

　　我部门2020年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）项目名称

机构改革各项工作经费

　　（二）立项依据

临沧市临翔区深化党政机构改革领导小组关于印发《临沧市临翔区机构改革实施方案》的通知(临翔深改发[2019]1号）。

　　（三）项目实施单位

中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室

　　（四）项目基本概况

　　机构编制各项工作经费主要用于统筹推进综合行政执法体制改革工作，推进其他各项改革及开展机构改革成效调研工作。

　　（五）项目实施内容

　　1.工作重点及范围和方向：推进系统内综合执法，整合系统内的执法职责和队伍，同一系统最多保留一支执法队伍；推进跨部门综合执法，整合执法职责交叉、执法方式相近、专业技术要求适宜的不同部门的执法职责和队伍，设置综合执法队伍。加大乡镇（街道）综合执法改革力度，探索实行一支队伍管执法。强化乡镇（街道）对区域内执法工作的统筹力度，上级派驻乡镇（街道）的各类执法队伍，由乡镇（街道）统一指挥调度。全面清理规范临时人员和聘用人员，严禁使用辅助人员执法。

2.项目的可行性的论证：全面改革创新行政执法体制，推进政府治理体系和治理能力现代化、推动政府监管方式转型升级，建立权责统一、权威高效的行政执法体制。

　　3.项目的收益对象：全区综合执法队伍

　　（六）资金安排情况

机构改革各项工作经费5.00万元（伍万元整）

　　（七）项目实施计划

1.项目前期准备工作：总结2019年机构改革工作经验，全面摸底是锁定执法人员编制底数，拟写改革方案及实施意见。

　　2.项目具体实施计划：制定综合执法改革实施方案，开展重点领域各项改革。

　　（八）项目实施成效

1.实施期目标：摸清综合执法队伍，按照党中央、国务院和省委、市委和区委政府有关改革的部署和要求，完成深化全区综合行政执法改革，推进相对集中行政处罚权、行政强制权改革，落实实属地监管责任。

　　2.年度目标：完成深化全区综合行政执法改革，推进相对集中行政处罚权、行政强制权改革，落实实属地监管责任。全面改革创新行政执法体制，推进政府治理体系和治理能力现代化、推动政府监管方式转型升级，建立权责统一、权威高效的行政执法体制。按照市委区委政府的要求时限，按时完成改革任务。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室2020年机关运行经费安排6.48万元，与上年对比减少0.49万元，主要原因分析各项办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费减少，部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标开支的日常公用支出。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门整体预算支出绩效情况说明

　　2020年部门预算严格按照区财政局预算绩效管理的相关要求，认真编制项目绩效目标，确保绩效目标的科学性、合理性和可考核性等。同时，健全完善预算绩效管理制度，以绩效目标为导向，提升绩效管理质量，加强绩效目标的跟踪管理，积极开展绩效自评工作。

　　监督索引号53090200622500111