根据《临翔区财政局关于做好2019年部门预算相关信息公开工作的通知》（临翔财预发〔2019〕10号）文件要求，现将我单位2020年一季度基本支出、项目支出预算执行情况信息公开，广泛接受群众监督。
一、部门基本情况
纳入2020年一季度部门预算编报的单位共1个。中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室（以下简称区委编委办）为中共临沧市临翔区委工作部门，正科级。内设4个机构：综合股、机关股、监督检查股、事业管理股。共有行政编制10名，其中：主任1名（正科级），副主任2名（副科级），股室负责人4名。行政人员编制10名，实有人员10人。下设股级事业单位一个：临翔区机构编制数据管理中心，共有事业编制3名，实有人员1人。
二、2020年部门一季度预算执行收支情况
2020年财政预算安排总收入XX万元（待2020年部门预算批复文件下达后确定），其中：基本支出年初预算收入XX万元（待2020年部门预算批复文件下达后确定），项目支出年初预算收入XX万元（待2020年部门预算批复文件下达后确定）。2020年部门一季度财政预算拨款收入46.58万元，其中：基本支出财政拨款收入46.58万元，完成年初基本支出预算收入的XX% (待2020年部门预算批复文件下达后确定），项目支出财政拨款收入0万元，完成年初项目支出预算数的XX%(待2020年部门预算批复文件下达后确定）。
2020年财政预算安排总支出XX万元（待2020年部门预算批复文件下达后确定）。其中：基本支出预算安排XX万元（待2020年部门预算批复文件下达后确定），项目支出预算安排XX万元（待2020年部门预算批复文件下达后确定）。2020年部门一季度财政预算执行支出35.92万元，其中：基本支出35.92万元，完成年初基本支出预算的XX%(待2020年部门预算批复文件下达后确定），项目支出0万元，完成年初项目支出预算的XX%(待2020年部门预算批复文件下达后确定）。
2020年一季度基本支出情况：2020年一季度基本支出35.92万元。其中：工资性支出33.27万元，与2019年同期对比减少2.37万元；医疗保险支出0万元，与2019年同期对比减少3.25万元；住房公积金支出2.65万元，与2019年同期对比减少0.25万元；2020年大病保险支出0万元，与2019年同期对比减少0.33万元。机关事业单位基本养老保险缴费0万元，与2019年同期对比无增减变化；工伤生育保险支出0万元，与2019年同期对比无增减变化；失业保险缴费0万元，与2019年同期对比无增减变化；机关事业单位公用经费支出0万元，与2019年同期对比无增减变化；以上减少及无增减变化的主要原因为：一是2020年一季度财政供养人数与2019年一季度财政供养人数相比减少1人，工资性支出、住房公积金和基本医疗行政支出减少。二是2020年一季度机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险、失业保险、公务员事业医疗保险、公务员医疗补助缴费、生育保险、在职人员大病保险未缴费。三是机关事业单位公用经费第一季度未使用。
2020年一季度项目支出情况：2020年一季度项目支出0万元，与2019年同期对比减少1.00万元, 减少原因为目前暂无项目支出。
2020年一季度“三公经费”支出情况： 2020年一季度公务用车运行维护支出为0万元，因为我单位无公务用车。2020年一季度区委编委办无公务用车购置费、公务接待费及因公出国（境）费用。
三、其他重要事项情况说明
由于近期以来发生新冠肺炎的重大疫情，为了贯彻落实党中央统筹推进疫情防控和经济社会发展工作重大决策部署，继续做好疫情防控工作，切实保障人民群众生命健康安全，推迟召开临翔区人民代表大会，部门2020年财政预算安排总收入XX万元和总支出XX万元，待临翔区人民代表大会审议通过后临翔区财政局下达中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室2020年部门预算批复文件后才能确定；2020年部门一季度财政预算执行支出完成年初支出预算的XX%，待临翔区财政局将2020年部门预算批复文件下达后确定。
附件：中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室季度预算执行情况统计表.xls
中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室
2020年4月7日
滇公网安备 53090202000019号
