中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室2019年一季度预算执行情况信息公开
一、部门基本情况
纳入2019年一季度部门预算编报的单位共1个。中共临沧市临翔区委机构编制委员会办公室为中共临沧市临翔区委工作部门，正科级。内设4个机构：综合股、机关事业股、监督检查股、事业单位登记管理股（局）。共有行政编制10名，其中：主任1名（正科级），副主任2名（副科级），股室负责人4名。下设股级事业单位一个：临翔区机构编制数据管理中心。
二、2019部门一季度预算执行收支情况
2019年部门财政拨款收入 212.65万元，其中，本年收入212.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 212.65万元。
2019年部门预算总支出212.65万元，其中：基本支出207.65万元，占总支出的97.65％，项目支出5万元，占总支出的2.35％。
2019年一季度基本支出情况：2019年一季度基本支出42.12万元，当季度完成年初预算20.28%。其中：工资性支出35.64万元，与2018年同期对比增加4.47万元；医疗保险支出3.25万元，与2018年同期对比增加1.38万元；住房公积金支出2.90万元，与2018年同期对比增加0.48万元；2019年大病保险支出0.33万元，与2018年同期对比增加0.11万元。以上支出增加的原因为2019年在职人员工资福利及五险一金费用的增加，以及2018年8月新招录1名事业人员。机关事业单位基本养老保险缴费0万元，与2018年同期对比减少3.78万元；减少原因为第一季度未支付养老保险。工伤生育保险支出0万元，与2018年同期对比减少0.14万元，减少原因为第一季度未支付工伤生育险。失业保险缴费0万元，2018年一季度我单位未招录事业人员，无失业保险的缴纳支出；机关事业单位公用经费支出0万元，与2018年同期对比减少0.18万元。减少原因为临翔区财政困难，没有拨付到账户，无法支付。
2019年一季度项目支出情况：2018年一季度项目支出1万元，支出项目为“迎新春.送春联”干部联谊活动经费，与2018年同期对比减少0.56万元, 减少原因为缩减公务开支。
2019年一季度“三公经费”支出情况： 2019年一季度公务用车运行维护支出为0万元，因为我单位无公务用车。2019年一季度临翔区委编办无公务用车购置费、公务接待费及因公出国（境）费用。
根据《临沧市临翔区财政局关于做好2017年部门预算公开工作的通知》（临翔财预发〔2017〕2号）文件要求，现将我单位一季度基本支出、项目支出预算执行情况信息公开，广泛接受群众监督。
附件：1. 临翔区委编委办季度预算执行情况统计表
中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公
2019年4月8日
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