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　　中共临沧市临翔区委机构编制委员会办公室2019年预算公开目录

第一部分 中共临沧市临翔区委机构编制委员会办公室2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　（二）与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）本部门预算绩效情况说明

第二部分 中共临沧市临翔区委机构编制委员会办公室2019年预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、部门政府采购情况表

　　十二、部门整体支出绩效目标表

　　中共临沧市临翔区委机构编制委员会办公室2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、省委编办及市委编办关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定，结合实际，研究拟定全区行政管理体制和机构改革及机构编制管理的有关规章制度和政策并组织实施。统一管理区党委、人大、政府、政协、法院、检察院、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。

　　2.围绕区委、区政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会中体制机制问题，及时为区委、区政府提供决策咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

　　3.拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案；审核区级机关各部门和各乡镇机构改革方案，指导、协调区级以下各级行政管理体制和机构改革及机构编制管理工作。

　　4.拟订全区事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核区属和各乡镇事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导、协调区级以下事业单位管理体制和机构改革及机构编制管理工作。

　　5.负责全区行政编制、事业编制动态调整机制的建立；提出行政编制分配及调整的建议；拟订事业编制调整方案，并按省、市机构编制部门拟订的事业单位行业定编标准组织实施。

　　（二）机构设置情况

　　中共临沧市临翔区委机构编制委员会办公室为中共临沧市临翔区委工作部门，正科级。内设4个机构：综合股、机关事业股、监督检查股、事业单位登记管理股（局）。共有行政编制10名，其中：主任1名（正科级），副主任2名（副科级），股室负责人4名。下设股级事业单位一个：临翔区机构编制数据管理中心，财务人事不独立核算。

　　（三）重点工作概述

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为统领，全力以赴推进党政机构改革，稳步推进重点领域改革，加强和创新机构编制管理，持续深化“放管服”改革，积极稳妥推进事业单位改革，规范优化事业单位登记管理和机关群团赋码工作，切实提升自身建设水平。圆满完成全年各项工作任务。

　　二、预算单位基本情况

　　临翔区委编委办编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制13人,其中：行政编制10人，事业编制3人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 212.65万元，其中：一般公共预算财政拨款212.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 212.65万元，其中:本年收入212.65万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款212.65万元（本级财力212.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出212.65万元。财政拨款安排支出 212.65万元，其中，基本支出207.65万元，项目支出5万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出——人力资源事务——行政运行139.67万元，主要用于2019年保障临翔区委编委办人员工资福利支出133.21万元，商品和服务支出6.46万元。

　　一般公共服务支出——人力资源事务——事业运行8.56万元，主要用于2019年保障临翔区委编委办事业人员工资福利支出8.04万元，商品和服务支出0.52万元。

　　一般公共服务支出——人力资源事务——其他人力资源事务支出5万元，主要用于机构编制改革等各项工作经费。

　　社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出27.65万元，主要用于机关事业单位养老保险支出。

　　社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出1.85万元，主要用于工伤、生育及失业保险支出。

　　卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗9.17万元，主要用于行政单位医疗支出。

　　卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗0.83万元，主要用于事业单位医疗支出。

　　卫生健康支出——行政事业单位医疗——公务员医疗补助3.00万元，主要用于公务员医疗补助。

　　卫生健康支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出0.33万元，主要用于行政事业单位医疗支出。

　　住房保障支出——住房改革支出——住房公积金16.59万元，主要用于住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出207.65万元，项目支出5万元）。

　　工资福利支出200.67万元，其中：基本工资38.17万元；津贴补贴100.09万元；奖金2.99万元；机关事业单位基本养老保险缴费27.65万元；职工基本医疗保险缴费10.00万元；公务员医疗补助缴费3.00万元；其他社会保障缴费2.18万元（工伤保险0.28万元；生育保险1.52万元；失业保险0.05万元；大病保险0.33万元）；住房公积金16.59万元。

　　商品和服务支出6.98万元，其中：基本支出占6.98万元（其中：机关事业单位公用经费4.20万元；工会经费2.78万元）。

　　项目支出5万元，主要用于全区深化党政机构改革等各项工作。

　　五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

（二）与中央配套事项

　　无

（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　我部门2019年财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较2018年预算数一致。其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1万元。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年临翔区委编委办因公出国（境）预算数0万元，与2018年预算数一致。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年临翔区委编委办公务用车购置经费预算数0万元，与2018年预算数一致；公务用车运行维护费0万元，与2018年预算数一致。

　　3.公务接待费

　　2019年临翔区委编委办公务接待费预算数1万元，与2018年预算数一致。

（二）基本支出预算变动的主要原因

　　2019年用于保障区委编委办机构正常运转的日常支出207.65万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出200.69万元，占基本支出的96.65％，与上年对比增加了38.07万元，主要原因为基本工资、社保、公积金的调整；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）6.97万元，占基本支出的3.35％，与上年对比增加了1.83万元，主要原因为新增人员2人。

（三）项目支出预算变动的主要原因

　　2019年预算共安排项目1个，预算个数比2018年减少3个，2019年项目为全区深化党政机构改革等各项经费。项目支出数较2018年减少3万元，变动原因为全区主要财力将重点投入脱贫攻坚支出，故区级财政统一调减单位项目支出金额。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。

　　2.编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。

　　3.政府职能转变：指为适应经济社会发展和政府自身建设需 要，对政府功能定位、作用范围、工作重点以及政府部门的职责配置、方式内容等进行的转移与变化。政府职能转变与时代需求密切相关，既是行政体制改革的需要，也是社会变化和社会整体发展的需要。

（二）机关运行经费安排

　　2019年临翔区委编委办机关运行经费为6.97万元，用于保障机关运行，与上年对比增加1.83万元，主要原因为增加人员2人以及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费的支出。

（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

　　中共临沧市临翔区委机构编制委员会办公室将预算绩效管理作为一项重要工作，不断加强对项目支出绩效目标设定和自评价工作的组织和领导。一是科学编制规划。根据行业规划和年度工作任务，对全区深化党政机构改革等各项经费项目设立了绩效目标和指标；二是坚持预算编制绩效优先原则，对上年绩效评价好的项目给予经费重点保障、优先保障；三是开展项目跟踪问效，掌握项目实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、存在问题及原因，以提高资金使用效益；四是认真开展上年项目绩效评价工作，评价内容包括项目绩效目标完成、资金使用、项目管理、财务管理，完成目标采取的管理制度和措施等，按项目绩效目标完成情况，通过量化考核评出等次，考核结果与下年预算安排挂钩。

　　监督索引号53090200622500111