政府信息公开
(区委编委办)
索引号
czj22/118-00216
发布机构
文  号
发布日期
2018-04-17
中共临沧市临翔区委机构编制办公室2018年一季度预算执行情况信息公开
作者:临翔区财政局 浏览次数:33 字体:【

  中共临沧市临翔区委机构编制办公室2018年一季度预算执行情况信息公开

  一、部门基本情况

  纳入2018年一季度部门预算编报的单位共1个。中共临沧市临翔区委机构编制办公室内设4个机构;综合股、机关事业股、监督检查股、事业单位登记管理股(局)。

  临翔区委编办2018年一季度行政编制10名,实有11人。

  二、2018部门一季度预算执行收支情况

  2018年部门财政拨款收入178.85万元,其中,本年收入175.76万元,上年结转收入3.09万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款175.76万元

  2018年部门预算总支出178.85万元,其中:基本支出167.76万元,占总支出的93.80%,项目支出11.09万元,占总支出的6.2%。

  2018年一季度基本支出情况:2018年一季度基本支出39.78万元,当季度完成年初预算23.71%。其中:工资性支出31.17万元,与2017年同期对比增加12.97万元;医疗保险支出1.87万元,与2017年同期对比增加0.53万元;住房公积金支出2.42万元,与2017年同期对比增加0.41万元;机关事业单位基本养老保险缴费3.78万元,与2017年同期对比增加0.82万元;机关事业单位公用经费支出0.18万元,与2017年同期对比增加0.18万元。以上支出增加的原因为2018年增加人员2人,且在职人员调资及五险一金费用的增加。工伤生育保险支出0.14万元,与2017年同期对比增加0.14万元。增加原因为工伤生育保险调整在二季度支出。2018年大病保险支出0.22万元,与2017年同期对比增加0.22万元。增加原因为2017年大病保险支出没有在预算支出中。

  2018年一季度项目支出情况:2018年一季度项目支出1.56万元,与2017年同期对比减少0.27万元, 减少原因为缩减公务开支。

  2018年一季度“三公经费”支出情况: 2018年一季度公务用车运行维护支出为0万元,因为我单位无公务用车。2018年一季度临翔区委编办无公务用车购置费、公务接待费及因公出国(境)费用。

  根据《临沧市临翔区财政局关于做好2017年部门预算公开工作的通知》(临翔财预发〔2017〕2号)文件要求,现将我单位一季度基本支出、项目支出预算执行情况信息公开,广泛接受群众监督。

  附件:1. 临翔区委编办季度预算执行情况统计表

  中共临沧市临翔区委机构编制办公室

  2018年4月10日

  


本文相关附件下载:

临翔区委编办2018年一季度公开表.xls

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