目 录

　　第一部分中共临沧市临翔区委机构编制办公室2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、部门“三公”经费预算情况说明

　　第二部分中共临沧市临翔区委机构编制办公室2018年部门预算表

　　一、部门财政拨款收支预算总表

　　二、部门一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、政府性基金预算支出表

　　五、部门财务收支预算总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、项目支出绩效目标表（本级）

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购预算表

　　第一部分 中共临沧市临翔区委机构编制办公室2018年部门预算编制说明

• 基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　一是贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、省委编办及市委编办关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定，结合实际，研究拟定全区行政管理体制和机构改革及机构编制管理的有关规章制度和政策并组织实施。统一管理区党委、人大、政府、政协、法院、检察院、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作；二是围绕区委、区政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会中体制机制问题，及时为区委、区政府提供决策咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议；三是拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案；审核区级机关各部门和各乡镇机构改革方案，指导、协调区级以下各级行政管理体制和机构改革及机构编制管理工作；四是拟订全区事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核区属和各乡镇事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导、协调区级以下事业单位管理体制和机构改革及机构编制管理工作；五是负责全区行政编制、事业编制动态调整机制的建立；提出行政编制分配及调整的建议；拟订事业编制调整方案，并按省、市机构编制部门拟订的事业单位行业定编标准组织实施。

• 机构设置情况

　　中共临沧市临翔区委机构编制办公室为中共临沧市临翔区委工作部门，正科级。内设4个机构：综合股、机关事业股、监督检查股、事业单位登记管理股（局）。共有行政编制10名，其中：主任1名（正科级），副主任2名（副科级），股室负责人4名。下设股级事业单位一个：临翔区机构编制数据管理中心。

• 重点工作概述

　　一是有序推进“双随机、一公开”清理监管工作；二是稳步推进行政审批“三个标准”试点工作；三是深入推进行政审批中介服务事项清理工作；四是做实抓实减证便民专项行动；五是全面开展政务服务事项梳理录入核查工作；六是贯彻落实《云南省行政许可事项通用目录》有关工作；七是加强指导，做好事业单位法人年检及群众团体统一社会信用代码赋码工作；八是统筹兼顾，规范开展网上名称管理工作；九是积极开展临翔区加强机构编制问题整改推进审批联动工作；十是深入推进事业单位分类改革工作；十一是动态调整完善权责清单；十二是举措有力，扎实推进脱贫攻坚工作。

　　二、预算单位基本情况

　　临翔区委编办编制2018年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制10人，事业编制0人。在职实有10人，其中： 财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。与2016年末相比，人数增加1人，调入副主任1人。

　　离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入178.85万元，其中：一般公共预算175.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元,上年结转3.09万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入175.76万元，其中:本年收入175.76万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款175.76万元（本级财力175.76万元）。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出 175.76万元。本级财力安排支出 175.76万元，其中，基本支出167.76万元，项目支出8万元。

• 本级财力支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出——人力资源事务——行政运行124.98万元，主要用于2018年保障临翔区委编办人员工资福利支出119.84万元，维持机构运转公用支出5.14万元。

　　一般公共服务支出——人力资源事务——其他人力资源事务支出8万元，主要用于机构编制改革项目。

　　社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出16.41万元，主要用于机关事业单位养老保险支出。

　　社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位职业年金缴费支出6.56万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

　　社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出0.66万元，主要用于工伤、生育保险。

　　医疗卫生与计划生育支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗6.99万元，主要用于行政单位医疗支出。

　　医疗卫生与计划生育支出——行政事业单位医疗——公务员医疗补助2.10万元，主要用于公务员医疗补助。

　　医疗卫生与计划生育支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出0.22万元，主要用于行政事业单位医疗支出。

　　住房保障支出——住房改革支出——住房公积金9.84万元，主要用于住房公积金支出。

　　（二）本级财力支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出167.76万元，项目支出8万元）。

　　工资福利支出162.62万元，其中：基本工资31.75万元；津贴补贴85.44万元；奖金2.65万元；机关事业单位基本养老保险缴费16.41万元；职业年金6.56万元；职工基本养老保险缴费7万元；公务员医疗补助缴费2.10万元；工伤保险0.16万元；生育保险0.49万元；大病保险0.22万元；住房公积金9.84万元。

　　商品和服务支出13.14万元，其中：基本支出占5.14万元（其中：机关事业单位公用经费3.5万元；工会经费1.64万元）；项目支出占8万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　临翔区委编办列入省对下专项转移支付项目清单项目为：0万元。

　　（二）与中央配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

• 预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算变动的主要原因

　　2018年用于保障区委编办机构正常运转的日常支出167.76万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的97％，与上年对比增加了46.41万元，主要原因为新增人员1人以及基本工资、社保、公积金的调整；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3％，与上年对比增加了0.59万元，主要原因为新增人员1人。

　　（二）项目支出预算变动的主要原因

　　2018年用于保障区委编办未完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8万元（其中:双随机、一公开工作经费2万元；全区中文域名注册管理工作经费2万元；权责清单工作经费2万元；事业单位分类改革工作经费2万元）。2017年的项目支出为机构改革等各项业务经费8万元。

　　变化原因为：2018年取消机构改革各项业务经费8万元，新增双随机、一公开工作经费2万元；全区中文域名注册管理工作经费2万元；权责清单工作经费2万元；事业单位分类改革工作经费2万元。变动原因为2018年将加大双随机、一公开、全区中文域名注册、权责清单、事业单位分类改革工作。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无

　　（二）机关运行经费安排

　　2018年临翔区委编办机关运行经费为5.14万元，用于保障机关运行，与上年对比增加0.59万元，主要原因为增加人员1人。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

• 政府性基金预算支出情况

　　临翔区委编办无政府性基金预算支出情况

　　九、部门“三公”经费预算情况说明

　　临翔区委编办2018年财政拨款“三公”经费预算总额为1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出0万元，公务接待费支出1万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少2.5万元，减少的主要原因是：公务用车已经划转机关事务局。具体情况如下:

　　 1.因公出国（境）费

　　2018年临翔区委编办因公出国（境）预算数0万元，与2017年预算数一致。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　 2018年临翔区委编办公务用车购置经费预算数0万元，与2017年预算数一致；公务用车运行维护费0万元，比2017年预算数减少2.5万元。减少的主要原因是：公务用车已经划转机关事务局。

　　3.公务接待费

　　 2018年临翔区委编办公务接待费预算数1万元，与2017年预算数一致。

　　第二部分 中共临沧市临翔区委机构编制办公室2018年部门预算表

　　一、部门财政拨款收支预算总表

　　二、部门一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、政府性基金预算支出表

　　五、部门财务收支预算总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、项目支出绩效目标表（本级）

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购预算表

　　214002 中共临沧市临翔区委机构编制办公室_20180209024847.xls

　　中共临沧市临翔区委机构编制办公室

　　 2018年2月13日