监督索引号53090200622501000

中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制办公室

2017年度部门决算公开情况说明

目 录

第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制办公室概况

一、主要职能

• 部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会

机构编制办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

　　一是贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、省委编办及市委编办关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定，结合实际，研究拟定全区行政管理体制和机构改革及机构编制管理的有关规章制度和政策并组织实施。统一管理区党委、人大、政府、政协、法院、检察院、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作；二是围绕区委、区政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会中体制机制问题，及时为区委、区政府提供决策咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议；三是拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案；审核区级机关各部门和各乡镇机构改革方案，指导、协调区级以下各级行政管理体制和机构改革及机构编制管理工作；四是拟订全区事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核区属和各乡镇事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导、协调区级以下事业单位管理体制和机构改革及机构编制管理工作；五是负责全区行政编制、事业编制动态调整机制的建立；提出行政编制分配及调整的建议；拟订事业编制调整方案，并按省市机构编制部门拟订的事业单位行业定编标准组织实施。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍：1.强化规范，加强日常管理。

2.严格监管，完善监督机制。　3.多措并举，推进各项改革工作。

4.稳步推进，加强重点工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制办公室2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入2017年度部门决算编报的行政单位是：临沧市临翔区委员会机构编制办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市临翔区委机构编制办公室内设4个机构：综合股、机关事业股、监督检查股、事业单位登记管理股（局）。人员编制10名，实有10人。领导职数3名，主任1名（正科级），副主任2名（副科级，其中1名副主任兼任事业单位登记局局长）。

中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制办公室2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制办公室2017年度收入合计1594104.17元。其中：财政拨款收入1543946.41元，占总收入的96.85%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入50157.76元，占总收入的3.15%。2017年度收入合计1594104.17元比2016年度收入合计1110574.8元增加483529.37元，增幅为43.54%。其中：1、2017年财政拨款收入1543946.41元，比2016年917956.45元增加625989.96元增幅为68.19%。2017年财政拨款收入增加原因：主要为工资调整及人员增加。2、2017年其他收入50157.76元，比2016年192618.35元减少142460.59元，减幅为73.96%。减少主要原因为：2017年临翔区编办机构改革工作经费减少。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区委员会机构编制办公室2017年度支出合计1610440.63元。其中：基本支出1327001.41元，占总支出的82.4％；项目支出283439.22元，占总支出的17.6％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。2017年度支出合计1610440.63元，比2016年1131997.68元增加478442.95元，增幅为42.27%。其中：基本支出1327001.41元，比2016年841956.45元增加485044.96元，增幅为57.61%,主要增加原因为：工资调整及人员增加导致2017年支出数增大。项目支出283439.22元，比上年290041.23元减少6602.01元，减幅为：2.28%。主要减少原因为：2017年我单位严格控制支出，2017年发生的办公费、印刷费、差旅费、委托业务费等费用都有相应的减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障临沧市临翔区委员会机构编制办公室机构正常运转的日常支出1327001.41元，比2016年841956.45元增加485044.96元，增幅为：57.61%。增加的主要原因为：人员经费在工资调整及人员增加后比上年支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.8％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制办公室完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出283439.22元,比2016年项目支出290041.23元减少6602.01元，减幅为2.28%,减少主要原因：相关项目经费比上年度减少。

具体项目开支及开展工作情况：

1.机构改革及各项业务经费支出：154062.17元，主要用于地方政府职能转变和机构改革工作支出。

2. 各项改革工作经费支出：56945元，主要用于地方政府职能转变和机构改革工作支出。

3.区财政拨工作经费支出：30000元。

4.根据《临办发[2016]69号》文件和《云编办发[2016]32号》文件支出各项奖励金：10000元。

5.以前年度结转资金支出：32400元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制办公室2017年度一般公共预算财政拨款收入1543946.41元,占本年收入合计的98.41%。与2016年917956.45元对比增加625989.96元，增幅为68.19%,增加的主要原因：人员增加及工资调整。

中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出1538008.58元,占本年支出合计的98.03%。与2016年1026077.93元对比增加511930.65元，增幅为49.89%,增加的主要原因：人员增加及工资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务（类）支出1360550.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.46%。其中：2011001行政运行974426元，主要用于基本工资、津贴补贴和奖金支出；2011099其他人力资源事务支出204062.17元，主要用于项目支出；2012999其他群众团体事务支出13943.28元，主要用于支出工会经费。2019999其他一般公共服务支出168119元，主要用于支付住房公积金及奖励金。

2.208社会保障和就业支出124084.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.07%，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出119447.6元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。2089901其他社会保障和就业支出4636.93元，主要用于主要用于缴纳工伤及生育保险。

3.210医疗卫生与计划生育支出53373.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。其中：2101101行政单位医疗53373.6元，主要用于主要用于公务员医疗保险费支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：由于公车改革，我单位2017年无公车，预算的25000元公务用车运行维护费未发生支出。2017年我单位未发生接待费。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数10400元减少10400元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少10400元，下降100%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：由于公车改革，我单位2017年无公车，2017年未发生公务用车运行维护费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度无因公出国（境）出差人员。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。本年度未购置车辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出0元。
4. 国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年度未发生国内接待费支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费支出。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制办公室2017年机关运行经费支出116951.12元，与2016年77396.32元对比增加39554.8元，增幅为51.11%,增加原因：主要是由于2017年其他交通费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费12450元，邮电费347.85元，差旅费2103.99元，工会经费13943.28元，其他交通费用81750元，其他商品和服务支出6356元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，临沧市临翔区委员会机构编制办公室资产总额354521.66元，其中，流动资产113948.92元，固定资产240572.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少129865.99元，其中固定资产减少132177.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值179900元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制办公室政府采购支出总额50483元，其中：政府采购货物支出50483元，占政府采购支出总额,100%；政府采购工程支出0元，占政府采购支出总额的0%；政府采购服务支出0元，占政府采购支出总额的0%。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

1. 绩效自评信息情况

2017年我单位对预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等预计内容的绩效考评、提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。

我单位严格执行财务管理制度、预决算制度及相关制度，确保资金使用安全、账务齐全健全，做到有据可查。二是实行工作小组审核制度，在预算支出绩效评价中树立大局观、全局观。

（1）自评指标体系：部门整体支出绩效评价原则遵循客观公正、操作简便高效、尊重客观实际、实事求是的原则。

整体支出绩效评价体系根据我单位具体情况及预计数对个性指标进行了调整细化。

整体支出绩效评价方法是通过预计，主要采用因素分析法、投入产出效益分析法、比较法等方法。

（2）评价情况分析及综合评价结论一是评价过程中进行了收集资料、归纳、汇总和分析，能依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行评分，并形成综合性书面报告，部门整体支出绩效评价客观、全面、公正、准确。

（3）绩效自评结果应用

通过绩效自评，进一步提高了部门预算支出的绩效意识和财政资金使用安全意识。

（五）其他重要事项情况说明

在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

本单位2017年部门决算公开说明未使用决算相关专用名词，所以无名词解释。

监督索引号53090200622501111

2017年决算公开报表(上报）20180904035751512.xls