临沧市临翔区博尚镇人民政府2026年部门预算公开说明

临沧市临翔区博尚镇人民政府部门2026年预算公开目录

第一部分 博尚镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 博尚镇人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区博尚镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的路线方针政策和上级党委、政府各项决策部署，坚持和加强党的全面领导，落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设、党风廉政建设和干部队伍教育、培养、选拔与监督，协助管理上级有关部门驻镇干部，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的基层治理体系，指导村级工作，动员社会力量参与村级治理。

2.负责编制和组织实施辖区经济社会发展规划、年度计划及国土空间等相关规划，协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动博尚镇村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加群众收入

3.依法管理本级财政，严格执行本级预算，规范财政财务及统计管理，保护公民、法人和其他组织的合法权益。

4.组织开展社会主义民主法治教育、精神文明建设，负责辖区平安建设、社会治安综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，推进网格化管理和群防群治，调解民事纠纷，维护社会秩序。

5.落实教育、文化、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚、劳动就业、社会福利等民生政策，保护妇女、儿童和老年人合法权益，做好兵役事务，加强公共服务设施与公益事业建设，健全镇村两级政务服务体系，推动基本公共服务均等化。

6.完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室、党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、产业发展和技术服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.产业项目建设提速增效。坚持以项目驱动发展，围绕绿色能源、现代农业、农旅融合等重点领域，精准谋划储备一批优质项目，积极向上争取资金支持。中核光伏项目实现并网发电，通过联农带农模式壮大村集体经济、促进农户增收；高标准农田建设、茶陶农旅融合综合服务中心等项目加快推进，碗窑、幕布等乡村振兴重点村建设成效凸显，产业支撑能力持续增强。

2.营商环境服务提质升级。深入推进企业帮扶暖心服务，常态化开展走访调研，精准解决企业经营、个体工商户发展中的用地、用工、融资等实际难题。稳步推进集体经营性建设用地入市工作，积极协助企业申报政策补贴，推动金融服务下沉乡镇，提升线上服务平台使用率，不断优化市场发展环境，吸引外部企业落地投资，有效激发市场主体活力。

3.城乡基础设施不断完善。统筹推进交通、水利、电力、防灾减灾等基础设施建设，骨干道路改造、村组道路硬化提升工程有序实施，镇域交通路网更加通畅。自来水厂、污水处理厂稳定运营，水库生态保护、污水管网改造等水利工程持续推进，电力设施升级改造投入加大，地质灾害隐患点治理如期完成，城乡综合承载和安全保障能力显著提升。

4.民生保障服务精准落地。健全就业服务体系，依托家门口就业服务站拓宽就近就业渠道，持续扩大劳动力转移就业规模。抓实教育保障，稳步提高城乡医保、养老保险参保覆盖率，加快居家养老服务站点建设，推进敬老院社会化运营，完成特殊老年家庭适老化改造，扎实开展农村留守儿童关爱服务，民生福祉持续增进。

5.生态环境保护持续发力。纵深推进生态环境专项整治，统筹打好蓝天、碧水、净土保卫战。严格落实秸秆禁烧管控，提升秸秆资源化利用水平，有效治理农业面源污染。强化水库、湖泊水质管护，确保水环境质量稳定优良。大力推进植树绿化、村庄美化行动，持续整治农村人居环境，加快绿色低碳转型，筑牢生态安全屏障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制37人，工勤人员编制5人，事业编制47人。在职实有87人，其中：财政全额保障87人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入24561349.95元，其中：一般公共预算23797524.95元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益9145.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入500000.00元，上年结转结余收入254680.00元。

与上年对比减少6580914.33元，主要原因分析为2026年部门项目较上年减少，2025年安排有中央农业产业发展专款资金7000000.00元，茶叶生产初加工经线建设专款资金1400000.00元，本年无安排，因而一般公共预算拨款收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入24061349.95元，其中：本年收入23806669.95元，上年结转收入254680.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23797524.95元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款9145.00元。

与上年对比减少6580914.33元，主要原因分析为2026年部门项目较上年减少，2025年安排有中央农业产业发展专款资金7000000.00元，茶叶生产初加工经线建设专款资金1400000.00元，本年无安排，因而一般公共预算拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出24561349.95元。财政拨款安排支出24061349.95元，其中：基本支出21464564.95元，与上年对比增加1386202.51元，主要原因分析为涉及人员调整、社会保障缴费标准动态调整等因素；项目支出2596785.00元，与上年对比减少7967116.84元，主要原因分析为2026年部门项目较上年减少，2025年安排有中央农业产业发展专款资金7000000.00元，茶叶生产初加工经线建设专款资金1400000.00元，本年无安排，因而一般公共预算拨款收入减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－行政运行（项）”支出153650.20元。主要用于人大在职人员工资福利及一般公用经费支出；

2.2010104“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－人大会议（项）”支出80000.00元。主要用于人民代表大会会议费支出；

3.2010107“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－人大代表履职能力提升（项）”支出30000.00元。主要用于提升人大代表履职能力的学习培训相关支出；

4.2010108“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－代表工作（项）”支出73000.00元。主要用于人大代表活动工作支出；

5.2010301“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－行政运行（项）”支出3731590.12元。主要用于政府在职人员工资福利及一般公用经费支出；

6.2010399“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”支出30000.00元。主要用于政府办公室及相关机构政务运行、专项工作、其他未单列的办公与服务等的支出；

7.2010650“一般公共服务支出（类）－财政事务（款）－事业运行（项）”支出210659.76元。主要用于事业单位财政事务人员的工资、乡镇岗位津贴及一般公用经费支出；

8.2011101“一般公共服务支出（类）－纪检监察事务（款）－行政运行（项）”支出120718.80元。主要用于纪检监察部门人员的工资、乡镇岗位津贴及一般公用经费支出；

9.2011102“一般公共服务支出（类）－纪检监察事务（款）－一般行政管理事务（项）”支出20000.00元。主要用于清廉云南临沧实践项目专款资金；

10.2011308“一般公共服务支出（类）－商贸事务（款）－招商引资（项）”支出50000.00元。主要用于市级重大项目前期工作（临翔区博尚镇旅居创业融合旅创者“第二家园”建设项目）专款资金；

11.2013101“一般公共服务支出（类）－党委办公厅（室）及相关机构事务（款）－行政运行（项）”支出1024624.64元。主要用于党委在职人员工资福利及一般公共经费支出；

12.2013299“一般公共服务支出（类）－组织事务（款）－其他组织事务支出（项）”支出262800.00元。主要用于困难党员关爱资金经费124800.00元，“两新”党组织工作经费7000.00元，2025年村（社区）“两委”换届工作专款资金57000.00元，村（社区）“两委”换届工作经费74000.00元；

13.2013699“一般公共服务支出（类）－其他共产党事务支出（款）－其他共产党事务支出（项）”支出20000.00元。主要用于社会治安综合治理中心规范化建设专款资金；

14.2013902“一般公共服务支出（类）－社会工作事务（款）－一般行政管理事务（项）”支出51500.00元。主要用于党建引领基层治理和基层政权建设专款资金50000.00元，社区工作人员教育培训专款资金1500.00元；

15.2019999“一般公共服务支出（类）－其他一般公共服务支出（款）－其他一般公共服务支出（项）”支出550000.00元。主要用于厅级领导专款资金50000.00元，自有资金账户专项资金500000.00元；

16.2030607“国防支出（类）－国防动员（款）－民兵（项）”支出5000.00元。主要用于基层人民武装部国防和后备力量建设经费；

17.2070101“文化旅游体育与传媒支出（类）－文化和旅游（款）－行政运行（项）”支出494382.48元。主要用于文化广播服务中心在职人员工资福利及一般公用经费支出；

18.2070199“文化旅游体育与传媒支出（类）－文化和旅游（款）－其他文化和旅游支出（项）”支出21240.00元。主要用于公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金；

19.2080101“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）－行政运行（项）”支出1188114.48元。主要用于社会保障服务中心在职人员工资福利及一般公用经费支出；

20.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出403858.80元。主要用于原渠道发放行政退休人员生活补助支出；

21.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出240311.40元。主要用于原渠道发放事业退休人员生活补助支出；

22.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1315443.07元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

23.2080799“社会保障和就业支出（类）－就业补助（款）－其他就业补助支出（项）”支出57500.00元。主要用于基层治理专干生活补助资金；

24.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）－死亡抚恤（项）”支出83844.00元。主要用于遗属补助发放；

25.2081004“社会保障和就业支出（类）－社会福利（款）－殡葬（项）”支出300000.00元。主要用于农村公益性公墓建设项目专项资金；

26.2081006“社会保障和就业支出（类）－社会福利（款）－养老服务（项）”支出166200.00元。主要用于养老服务体系建设补助资金；

27.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出33136.70元。主要用于在职人员的失业保险缴费支出；

28.2100408“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）－基本公共卫生服务（项）”支出50400.00元。主要用于国家规定的如健康教育、卫生应急等基本公共卫生服务项目补助资金；

29.2100799“卫生健康支出（类）－计划生育事务（款）－其他计划生育事务支出（项）”支出6,840.00元。主要用于如宣传服务、计生补助等计划生育管理事务方面的支出，及未单独列明的其他计划生育相关的事务性开支。

30.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出263815.84元。主要用于行政在职人员医疗保险缴费支出；

31.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出319912.03元。主要用于事业在职人员医疗保险缴费支出；

32.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出321728.75元。主要用于公务员医疗补助缴费支出；

33.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出43119.04元。主要用于在职人员的工伤保险、大病医疗保险缴费支出；

34.2109999“卫生健康支出（类）－其他卫生健康支出（款）－其他卫生健康支出（项）”支出100000.00元。主要用于医疗卫生事业高质量发展三年行动计划补助专款资金；

35.2120101“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）－行政运行（项）”支出653975.04元。主要用于城乡社区管理部门在职人员的工资、乡镇岗位津贴及一般公用经费支出；

36.2120199“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）－其他城乡社区管理事务支出（项）”支出22800.00元。主要用于村畜牧兽医人员补助；

37.2130104“农林水支出（类）－农业农村（款）－事业运行（项）”支出2165893.82元。主要用于农业站在职人员工资、乡镇岗位津贴及一般公用经费支出；

38.2130204“农林水支出（类）－林业和草原（款）－事业机构（项）”支出1011298.32元。主要用于林业站在职人员工资、乡镇岗位津贴及一般公用经费支出；

39.2130234“农林水支出（类）－林业和草原（款）－林业草原防灾减灾（项）”支出30000.000元。主要用于森林防火及专业队经费。

40.2130304“农林水支出（类）－水利（款）－水利行业业务管理（项）”支出255141.36元。主要用于水利站在职人员工资福利及一般公用经费支出；

41.2130599“农林水支出（类）－巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）－其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）”支出10000.00元。主要用于2025年临翔区博尚镇坚果加工厂建设项目资金专款资金；

42.2130701“农林水支出（类）－农村综合改革（款）－对村级公益事业建设的补助（项）”支出1020000.00元。主要用于2025年碗窑村委会碗窑自然村农村公益事业财政奖补项目专款资金820000.00元，2025年云南省临沧市临翔区博尚镇碗窑村委会碗窑自然村农村公益事业财政奖补项目资金100000.00元，彩票公益金（博尚镇博尚村老街组文化活动场所项目）专款资金100000.00元；

43.2130705“农林水支出（类）－农村综合改革（款）－对村民委员会和村党支部的补助（项）”支出6383124.00元，主要用于村干部工资及村、小组工作经费支出；

44.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出986582.30元。主要用于缴纳在职人员住房公积金；

45.2230105“国有资本经营预算支出（类）－解决历史遗留问题及改革成本支出（款）－国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）”支出9145.00元。主要用于国企退休人员社会化管理专项补助；

46.2240601“灾害防治及应急管理支出（类）－自然灾害防治（款）－地质灾害防治（项）”支出140000.00元。主要用于2025年地质灾害避险搬迁中央和省级（第一批）补助专款资金；

47.2240703“灾害防治及应急管理支出（类）－自然灾害救灾及恢复重建支出（款）－自然灾害救灾补助（项）”支出50000.00元。主要用于防汛应急救灾资金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出13265324.93元（基本支出13265324.93元，项目支出0.00元）。其中，30101基本工资3685591.20元，主要用于在职人员基本工资支出；30102津贴补贴2560620.00元，主要用于在职人员津贴补贴支出；30103奖金625684.00元，主要用于行政人员奖金支出；30107绩效工资2970828.00元，主要用于在职人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费支出1315443.07元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费583727.87元，主要用于在职人员基本医疗缴费支出；30111公务员医疗补助缴费321728.75元，主要用于在职及退休人员公务员医疗补助支出；30112其他社会保障缴费76255.74元，主要用于在职人员失业保险、工伤保险及大病保险支出；30113住房公积金986582.30元，主要用于在职人员住房公积金支出；30199其他工资福利支出138864.00元，主要用于编制外长期聘用人员（政府购买岗）工资、保险及公积金支出。

2.302商品和服务支出2660041.82元（基本支出2012461.82元，项目支出647580.00元），主要用于机关运行办公支出。其中：30201办公费1549490.00元，主要用于各站所、村组办公经费支出；30205水费16000.00元，主要用于办公水费支出；30206电费80000.00元，主要用于办公电费支出；30207邮电费4000.00元，主要用于邮寄费、电话费和网络通讯费支出；30211差旅费50000.00元，主要用于在职人员出差发生的差旅支出；30213维修（护）20000.00元，主要用于单位日常固定资产和网络系统维护费；30215会议费80000.00元，主要用于单位在人民代表大会期间按规定开支的住宿费、伙食费等支出；30216培训费1500.00元，主要用于培训期间发生的各类培训费用；30217公务接待费2000.00元，主要用于公务接待支出；30218专用材料费7500.00元，主要用于单位购买日常专用材料，如防火队专用物资、行政执法队执法用具等；30226劳务费200400.00元，主要用于支付给个人的劳务费支出，如志愿者工资、森林防火队员补助等；30227委托业务费128440.00元，主要用于委托外单位办理业务的费用支出，如工程项目管理费、道路抢险应急施工资金等；30228工会经费73711.82元，主要用于各站所工会经费支出；30231公务用车运行维护费120000.00元，主要用于博尚镇实有公车运行维护费支出；30239其他交通费用327000.00元，主要用于公务员交通补贴支出及一般公用经费支出。

3.303对个人和家庭的补助6369078.20元（基本支出6186778.20元，项目支出182300.00元），主要用于对个人和家庭的补助支出。其中：30302退休费644170.20元，主要用于单位离退休人员生活补助支出；30305生活补助5724908.00元，主要用于村组人员保险、公积金与生活补助及遗属生活补助支出。

4.310资本性支出1757760.00元（基本支出0.00元，项目支出1757760.00元），主要用于设备购置支出。其中：31002办公设备购置7760.00元，主要用于办公设备购置支出；31003专用设备购置40000.00元，主要用于2025年临翔区博尚镇坚果加工厂建设项目资金专款资金10000.00元，2025年医疗卫生事业高质量发展三年行动计划补助专款资金30000.00元；31005基础设施建设1710000.00元，主要用于2025年地质灾害避险搬迁中央和省级（第一批）补助专款资金140000.00元，2025年第二批省级防汛应急救灾专款资金50000.00元，2025年碗窑村委会碗窑自然村农村公益事业财政奖补项目专款资金820000.00元，2025年医疗卫生事业高质量发展三年行动计划补助专款资金70000.00元，2025年云南省临沧市临翔区博尚镇碗窑村委会碗窑自然村农村公益事业财政奖补项目资金100000.00元，彩票公益金（博尚完海居家养老服务中心）专款资金30000.00元，彩票公益金（博尚镇博尚村老街组文化活动场所项目）专款资金100000.00元，农村公益性公墓建设专款资金300000.00元，养老服务体系建设专款资金100000.00元。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区博尚镇人民政府2026年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临沧市临翔区博尚镇人民政府2026年无与省配套事项。（三）与市配套事项

临沧市临翔区博尚镇人民政府2026年无与市配套事项。（四）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区博尚镇人民政府2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区博尚镇人民政府2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区博尚镇人民政府2026年合计122000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市临翔区博尚镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算122000.00元，较上年减少150000.00元，下降55.15%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市临翔区博尚镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

临沧市临翔区博尚镇人民政府2026年公务接待费预算为2000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为2次，共计接待53人次。

本年预算与上年对比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区博尚镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为120000.00元，较上年减少150000.00元，下降55.56%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少150000.00元，下降100%；公务用车运行维护费120000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因为2025年我单位新购入1辆公务用车，“三公”经费支出增加，而2026年无购置安排。

（二）上级资金

临沧市临翔区博尚镇人民政府2026年上级资金“三公”经费预算0.00元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费为0.00元。

（三）自有资金

临沧市临翔区博尚镇人民政府2026年自有资金“三公”经费预算0.00元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费为0.00元。

（四）非财政拨款

临沧市临翔区博尚镇人民政府2026年非财政拨款“三公”经费预算0.00元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目一

1.项目名称

农村公益性公墓建设专款资金。

2.立项依据

根据《中共临沧市临翔区委办公室 临沧市临翔区人民政府办公室关于印发临翔区进一步加快和规范殡葬改革实施方案的通知》（临翔办发〔2020〕24号）文件要求，下达博尚镇300000.00元专项资金，用于推进殡葬改革工作，促进社会风气健康发展。

3.项目实施单位

临沧市临翔区博尚镇人民政府。

4.项目实施内容

实施内容包括公益性公墓基础设施建设、生态化改造以及规范化管理。确保公墓运行有序，满足群众殡葬需求。

5.资金使用范围

农村公益性公墓建设项目专款资金主要用于农村公益性公墓建设相关，为促进社会风气和殡葬改革工作健康发展，制止乱埋乱葬，优化环境，革除丧葬陋习，提倡文明、节俭办丧事等。

6.项目年度绩效目标

项目建成后将带动当地的精神文明建设，具有良好的社会效益。力争实现公益性骨灰安放或遗体安葬设施覆盖全部乡镇（街道），火化率和入公墓安葬率达到或接近100%，节地生态安葬比例达42%以上目标。

（二）重点项目二

1.项目名称

2025年碗窑村委会碗窑自然村农村公益事业财政奖补项目专款资金

2.立项依据

根据《临沧市财政局关于提前下达2025 年中央和省级农村综合改革转移支付资金的通知》（临财农发〔2024〕133 号）文件要求，下达博尚镇820000.00元专项资金，用于规划、改善碗窑村环境，建设污水处理设施，完善村组绿化。

3.项目实施单位

临沧市临翔区博尚镇人民政府。

4.项目实施内容

实施内容包括围墙砌筑、建设检查井、污水处理设施，进行人行道铺设、苗木花卉采购及栽植，改善碗窑村村组环境。

5.资金使用范围

碗窑自然村农村公益事业财政奖补项目专款资金主要用于农村污水处理设施建设及环境规划改善，以美化农村环境

6.项目年度绩效目标

处理农村污水，改变长期以来污水未经处理直排水系的现状，大幅度削减污染物的排放量，减轻水环境的污染，实现农村总体规划中的环境保护总目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区博尚镇人民政府2026年机关运行经费安排2012461.82元，与上年对比增加61314.23元，主要原因分析为因人员增加导致保障机关单位运行开支的各项费用较上年有所增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区博尚镇人民政府2026年委托业务费安排128440.00元，与上年对比减少7469660.00元，主要原因分析为涉及较大金额的项目数量减少导致相应支出安排减少，2025年安排有此经济科目下的中央农业产业发展专款资金7000000.00元，中央农村厕所革命整村推进财政奖补专款资金300000.00元，本年无安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，临沧市临翔区博尚镇人民政府资产总额58686676.53元，其中，流动资产48634471.3元，固定资产3817313.19元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程6205160.00元，无形资产29732.04元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加46902835.39元，其中流动资产增加40679343.14元，固定资产增加18332.25元，在建工程增加6205160.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。