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　　临沧市临翔区博尚镇人民政府2020年预算公开目录

　　第一部分 临沧市临翔区博尚镇人民政府2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　（二）与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（一）因公出国（境）费

　　（二）公务接待费

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）本部门整体预算支出绩效情况说明

　　第二部分 临沧市临翔区博尚镇人民政府2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　临沧市临翔区博尚镇人民政府2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实党在农村的路线、方针政策。

　　2.加强党的基层组织建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，负责党员教育管理和党风廉政建设工作，严格党的组织生活，做好发展党员工作。

　　3.开展社会主义精神文明建设，做好群众的思想政治工作，动员群众积极投身于社会主义经济建设；抓好社会治安综合治理，确保社会、政治、经济稳定发展。

　　4.研究总体发展思路，制定经济、社会发展中、长期规划和年度计划并组织实施。

　　5.决定本行政区域内的重大问题，改进工作作风、提高工作效率，保证各项政治、经济、文化工作任务的完成。

　　6.维护民族团结，执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯，促进各民族经济共同发展。

　　7.建立健全农村市场经济体系。

　　8.鼓励兴办各种协会和中介组织，提高农村的自我组织、自我管理能力。

　　9.引导农村进行科学化、现代化的农村生产，增加农民收入，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业。

　　10.负责农村社会管理，维护社会稳定，负责农村、农业、农民的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

　　（二）机构设置情况

　　1.博尚镇设置党政机构4个（党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室）；

　　2.人大、纪委、人民武装、工青妇的设置包括(人大主席团、纪律检查委员会、人民武装部、工会、共青团、妇女联合会)；

　　3.博尚镇设置事业单位5个（农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所）。

　　（三）重点工作概述

　　1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　6.完成上级政府交办的其它事项。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共13个。其中：财政全供给单位13个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位13个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位9个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制92人，其中：行政编制 37人，事业编制55人。在职实有84人，其中： 财政全供养 84人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 35人，其中： 离休 0人，退休 35人。

　　车辆编制3辆，实有车辆4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 1,845.36万元，其中：一般公共预算财政拨款1,845.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比下降了1.12%，主要原因为年末实有人数减少，人员工资预算减少，项目预算减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 1,845.36万元，其中:本年收入1,845.36万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,845.36万元（本级财力1,845.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比下降了1.12%，主要原因为年末实有人数减少，人员工资预算减少，同时项目预算减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出1,845.36万元，与上年对比下降了1.13%。财政拨款安排支出 1,845.36万元，与上年对比下降了1.13%。其中，基本支出1,826.58万元，与上年对比减少了1.15%，主要原因为年末实有人数减少，人员工资预算减少；项目支出18.78万元，与上年对比下降了0.54%，主要原因为脱贫攻坚结束，项目支出减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201款项一般公共服务支出524.28万元

　　2010101款项人大事务行政运行14.48万元，2010104款项人大会议经费支出5万元，2010107人大代表履职能力提升3万元，2010108代表工作经费支出6.8万元，2013101款项党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出139.92万元，2010601款项财政事务行政运行支出24.91万元，2010301 政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出326.2万元。2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3.97万元。

　　2.207款项文化体育与传媒支出49.91万元

　　2070101款项文化行政运行支出30.57万元，2070801款项文化旅游体育与传媒行政运行支出19.34万元，主要用于文化站、广播站在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

　　3.208款项社会保障和就业支出285.83万元

　　2080101款项人力资源和社会保障管理事务行政运行支出126.27万元，2080505款项机关事业单位基本养老保险缴费支出141.06万元，2080801死亡抚恤3.07万元，2082501其他生活救助1.19万元，2089901款项其他社会保障和就业支出14.24万元。主要用于机关事业单位基本养老保险、医疗保险及工伤、生育保险等社会保障就业支出。

　　4.210款项医疗卫生与计划生育支出114.43万元

　　2101101款项行政单位医疗33.61万元，2101102款项事业单位医疗支出46.69万元，2101103公务员医疗补助30.79万元，2101199其他行政事业单位医疗支出3.34万元。

　　5.212款项城乡社区支出471.30万元

　　2120101城乡社区管理事务行政运行支出58.03万元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出；

　　2120199其他城乡管理事务支出413.27万元，主要用于在职村组人员生活补助支出及村级公用经费开支。

　　6.213款项农林水支出293.80万元

　　2130104款项农业事业运行支出182.34万元，2130204款项林业事业机构支出78.72万元，2130304款项水利行业业务管理32.74万元，主要用于农林水相关站所部门在职人员工资福利及一般公用经费开支。

　　7.221款项住房保障支出105.79万元

　　2210201款项住房公积金支出105.79万元，主要用于在职人员公积金补助开支。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　按经济科目分组，其中：基本支出1,826.58万元，包括：工资福利支出1,315.80万元，商品和服务支出175.60万元，对个人和家庭的补助335.18万元；项目支出18.78万元，包括：商品和服务支出13.78万元，会议费5万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2020年本单位无列入省对下专项转移支付项目，所以无数据。

　　（二）与中央配套事项

　　2020年本单位无与中央配套事项，所以无数据。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2020年本单位无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金12.29万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　博尚镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元，较上年无变动。其中：

　　1.因公出国（境）费

　　博尚镇人民政府2020年无因公出国（境）费预算为。

　　2.公务接待费

　　博尚镇人民政府2020年公务接待费预算为9.5万元，与2019年相同，无增减。经费主要用于日常工作上级部门来访及外出调研开支。国内公务接待批次为270次，共计接待2743人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费

　　博尚镇人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为10.5万元，与上年持平。主要用于公务用车运行维护。本单位年末公务用车保有量为4辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　博尚镇人民政府2020年机关运行经费安排194.38万元，与上年对比增加了3.5%，主要为保障机关单位运行开支的各项费用，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、水电费、接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门整体预算支出绩效情况说明

　　2020年，部门一般公共预算财政拨款收入为1,845.36万元，预算支出1,845.36万元，其中基本支出1,826.58万元，项目支出18.78万元，主要为人民代表大会经费5万元，人大代表履职能力提升3万元，乡镇代表活动经费6.8万元，乡纪委办公经费3.98万元。

　　为加强财政资金管理，强化绩效责任意识，提高财政资金使用效益，通过开展绩效自评工作，全面了解本单位年度财政支出预算资金的执行、管理、使用情况，以及取得的成绩和综合效果，树立责任意识、绩效意识及风险控制意识，进一步加强预算支出及项目管理，保证财政资金管理的规范性、使用的安全性和有效性，提高财政资金的使用效益和管理水平。我单位积极开展预算绩效管理，在资金支付过程中，及时根据资金使用进度，考核阶段性目标的完成进度，提高资金使用效率。并在每个项目结束后进行严格自查，根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果，并将评价结果合理运用于来年的预算编制中。目前我单位已完成部门整体支出预算绩效自评。

　　监督索引号53090200455800111

博尚镇人民政府2020年预算公开报表20200713113253011.xls