监督索引号53090200843401000

　　临沧市临翔区搬迁安置办公室2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区搬迁安置办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区搬迁安置办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.认真贯彻执行党和国家有关搬迁安置工作的方针政策和法律法规，在市搬迁安置办的指导下，结合全区工作实际，研究拟定地方规范性文件，并组织实施。

　　2.负责区内大中型水利水电工程移民安置和后期扶持的管理、监督、协调和服务工作。指导、协调项目法人和乡(镇)人民政府开展移民安置规划。

　　3.负责审核中型水利水电工程实物指标调查细则和移民安置规划。配合做好大型水利水电工程建设征地移民搬迁安置工作。

　　4.监督检查各乡(镇)移民安置规划的实施情况，组织有关部门按规定实施移民工作验收。

　　5.负责审查中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置社会稳定风险评估报告。负责审批大中型水库移民后期扶持规划、大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划。

　　6.负责全区大中型水利水电工程移民资金管理，并负责对移民资金的使用进行监督检查。配合有关部门对移民资金进行审计。

　　7.指导各乡(镇)的移民和小型水库移民帮扶工作;配合做好库区、移民安置区的社会稳定工作。

　　8.完成区委、区政府交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.主动对接上级政策，扎实有效地实现后扶工作精细化管理。

　　今年，市搬迁安置办对后扶工作重点、项目资金额度进行了部分调整，在项目安排上引入竞争机制。面对这些变化，我办及时调整工作思路，突破现有模式，主动对接上级政策。多次到市搬迁安置办汇报，大力争取移民后扶、安置建设项目。对内严格规范程序，强化管理，使后扶、安置工作不断走向规范化、精细化、高效化。

　　（1）原迁移民资金直补精准到位。上级下拨的直补资金一到帐，我办就及时协调财政，向原迁移民发放直补资金。2006年7月1日至2019年12月31日，我办共计发放直补资金4516.17万元，准确率达100%。

　　（2）竣工项目检查验收不留死角。7—9月份，我办对2015—2018年已竣工的8个后期扶持项目进行初验；9月份，经审计部门同意，在平台上抽取对2015—2018年已竣工的22个项目进行审计。

　　（3）项目计划编制合理申报积极。争取到安置项目13个，总投资1017万元；争取到2020年实施后扶项目8个，总投资476万元。

　　（4）扎实推进乡村振兴战略。将平村乡永平村营盘山安置点选定为乡村振兴战略示范点，目前已完成可研、整体建设设计，计划总投资500万元。

　　2.狠抓工作落实，扎实为移民解决部分突出问题。

　　（1）投资300万元实施了马台丫口田至忙莱安置点连接道路和山背后组对外连接道路。

　　（2）投资42.6万元实施了博尚镇那招村砂仁种植项目道路硬化工程。

　　（3）投资64万元实施了平村乡换良村护坑河、平掌组机耕路建设和文化活动室道路硬化工程。

　　（4）投资41万元实施了马台乡唐家村甜竹种植项目。

　　通过以上项目的实施，极大地改善了移民群众的出行条件，解决了移民群众生产生活中存在的实际困难，为移民群众致富增收提供了有力保障。

　　3.着眼提高移民素质，全方位地开展培训工程。

　　按照今年的移民培训工作计划，结合我区移民村组产业发展的实际情况，今年邀请市农校3名老师分别到邦东乡、马台乡、平村乡向移民群众开展种养殖业实用技术培训3场(次)，培训移民863多人次，发放技术资料900份。

　　4.积极稳妥处理好移民信访诉求。

　　按照做好维稳工作统一要求，我办制定了开展“大接访、大排查、大调处”活动实施方案，落实了领导带班、工作人员值班制度。每季度定期对移民信访形势进行研判，并将情况报维稳办，对移民群众反映的问题和诉求，制定化解调处措施，不断解决、答复移民提出的问题。今年共接待群众来信来访4次，与去年同期相比有所减少。

　　5.积极向上争取项目资金。

　　2019年，区政府下达我办向上争取项目资金400万元，截至目前为止，完成向上争取项目资金450万元。

　　6.推进“两学一做”学习教育常态化。

　　一是加强“两学一做”学习宣传教育，提高学习教育实效性。二是从严从实开好年度民主生活会、组织生活会和民主评议党员相关工作。三是认真开展“主题党日活动”，以“不忘初心、牢记使命”主题教育和“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动的开展抓好“主题党日活动”。

　　7.加强党风廉政建设。

　　一是加强领导，全面落实党风廉政建设责任制。二是深化党风廉政教育，切实增强党员干部自律意识。三是完善制度，扎实构建拒腐防变的保障机制。四是以深化党风廉政教育作为党风廉政建设和反腐败工作的重点日常工作常抓不懈，坚持教育为先，预防为主，通过与分管领导、股室负责人签订《承诺书》，开展廉洁教育学习、观看警示教育片，开展自查自纠等，营造廉洁文化氛围，让党员干部明底线、知敬畏、守规矩，进一步明确党员干部在党风廉政建设工作中的职责，确保在廉洁自律上不出问题，不出纰漏。

　　8.进一步落实党建工作责任制。

　　围绕加强党员干部政治纪律和政治规矩教育，抓好各项党建工作任务落实，加强机关党组织建设，从严加强党员干部教育管理、抓好机关作风建设等方面，党组织书记与机关各股室负责人签订党建工作目标责任书，从制度上强力推进全面从严治党主体责任落实。

　　9.抓好脱贫攻坚工作。

　　认真做好迎检、动态管理工作。2019年下拨扶贫工作经费4.5万元（其中永平村4万元，忙丫村5千元）。

　　10.抓好扫黑除恶工作。

　　一是召开干部职工会，传达学习扫黑除恶相关文件精神，深刻认识到扫黑除恶工作的重要性和紧迫性，并组织干部职工签订《积极参与扫黑除恶治乱专项斗争承诺书》《不参与涉黑涉恶犯罪、不充当“保护伞”、不参与非法集资承诺书》各9份。二是开展扫黑除恶专项治乱签名活动，组织干部职工于3月5日、6日、7日先后到忙畔街道青华社区忙岗1组、2组发放《扫黑除恶 打出声威 打出成效 切实维护社会稳定--致广大市民的一封公开信》宣传资料156份。让广大群众对扫黑除恶专项斗争工作有了进一步的认识。三是由驻村工作队员罗开宝牵头，配合永平村委会，于4月9日、10日、11日分组召开永平村12个自然村扫黑除恶治乱专项斗争宣传会，发放宣传资料413份。四是由副主任牵头，组织干部职工于4月11日、12日先后到忙畔街道青华社区忙岗1组、2组发放《临翔区扫黑除恶治乱专项斗争线索举报表》《扫黑除恶治乱专项斗争宣传手册》156份，粘贴宣传标语4条、宣传画8张。让广大群众对扫黑除恶专项斗争工作有了进一步的认识。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区搬迁安置办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区搬迁安置办公室部门2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区搬迁安置办公室部门2019年度收入合计7,501.75万元，比上年同期增加6578.45万元，增加712.49%。其中：财政拨款收入7,498.75万元，占总收入的99.96%，与上年同期916.68万元对比增加6582.07万元，增加718.03%，收入增加的原因是移民补偿安置收入增加5000万元，安置点项目收入增加1500万元；上级补助收入0万元，占总收入的0%，与上年同期持平；事业收入0万元，占总收入的0%，与上年同期持平；经营收入0万元，占总收入的0%，与上年同期持平；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，与上年同期持平；其他收入3万元，占总收入的0.04%,与上年同期6.63元对比减少3.36万元，减少54.75%，减少的主要原因是大中型水库移民后期扶持专项收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区搬迁安置办公室部门2019年度支出合计8,416.03万元,比上年同期增加7726.94万元，增加1121.33%。其中：基本支出132.88万元，占总支出的1.58%，与上年同期140.3万元对比减少7.42万元，减少5.29%，减少的原因是机构改革人员变动，工资福利开支减少；项目支出8,283.15万元，占总支出的98.42%，与上年同期548.78万元对比增加7734.37万元，增加1409.38%，支出增加的主要原因是2019年移民补偿和安置点项目支出增加；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%，与上年同期持平。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出132.88万元，与上年同期140.30万元对比减少7.42万元，减少5.29%，减少的主要原因是机构改革，人员变动，工资福利开支减少。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出118.64万元，占基本支出的89.28%，与上年同期对比减少9.22万元，减少7.2%，减少的原因是机构改革，人员变动，工资福利开支减少；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费14.24万元，占基本支出的10.72%，与上年对比增加1.8万元，增加14.46%，增加的原因是印刷费用、办公设备购置等支出增加。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,283.15万元，与上年同期548.79万元对比增加7734.36万元，增加1409.37%，支出增加的主要原因是2019年移民补偿和安置点项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1.一般公共服务支出1.96万元，比上年同期增加1.96万元，增加100%。主要用于脱贫攻坚工作和“迎新春.送春联”干部联谊活动经费的开支。

　　2.大中型水库移民后期扶持基金支出401.27万元，比上年同期减少147.51万元，减少26.88%。主要用于大中型水库移民的生产生活补助和移民村组的基础设施建设。

　　3.城乡社区支出6500万元，比上年同期增加6500万元，增加100%。主要用于移民补偿支出和安置点项目支出，其中移民补偿支出1500万元，安置点项目支出5000万元,主要用于改善移民的生活生产条件。

　　4.农林水支出1379.93万元，比上年同期增加1379.93万元，增加100%。主要用于大中型水库移民后期扶持专项支出、库区维稳工作经费及基础设施的改善和建设。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区搬迁安置办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出6,635.17万元,占本年支出合计的78.84%。与上年140.30万元对比增加6494.87万元，增加4629.27%,增加的主要原因是2019年其他城乡社区支出增加6500万元，其中移民补偿支出1500万元，安置点项目支出5000万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。比上年同期减少0.61万元，减少23.74%。主要用于脱贫攻坚工作经费支出0.96万元，“迎新春·送春联”干部联谊活动经费支出1万元。减少的主要原因是干部职工工会支出和会务接待费、办公费、印刷费等减少。

　　2.社会保障和就业（类）支出14.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。比上年同期增加4.79万元，增加48.93%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出13.32万元，其他社会保障和就业支出（包括生育保险费、工伤保险）1.26万元。增加的主要原因是机构改革，人员变动，支出增加。

　　3.卫生健康（类）支出10.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。比上年同期增加4.13万元，增加68.04%。主要用于职工的医疗保险费缴纳，其中行政单位医疗保险支出5.69万元，事业单位医疗保险支出0.69万元，公务员医疗补助支出3.57万元，其他行政事业单位医疗支出0.25万元。增加的主要原因是机构改革，人员变动，支出增加。

　　4.城乡社区（类）支出6,500万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.96%。比上年同期增加6500万元，增加100%。主要用于移民补偿支出1500万元，移民安置点项目支出5000万元。增加的原因是移民安置补偿和项目增加。

　　5.农林水（类）支出0.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。比上年同期增加0.33万元，增加100%。主要用于大中型水库移民后期扶持专项支出。支出增加的原因是用于解决移民问题的支出增加。

　　6.自然资源海洋气象等（类）支出100.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。比上年同期减少13万元，减少11.45%。主要用于单位职工工资、正常办公室经费和车辆经费等支出。减少的原因是机构改革，单位性质改变，人员工资福利减少。

　　7.住房保障（类）支出7.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。比上年同期减少0.77万元，减少9.28%。主要用于职工的住房公积金缴纳。减少的原因是机构改革，单位性质改变，人员工资福利减少。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区搬迁安置办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为2.75万元，完成预算的55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算的5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩行政成本，严格控制支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1.32万元，增加92.17%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年同期持平；公务用车购置及运行费支出决算增加1.07万元，增加74.45%；公务接待费支出决算增加0.25万元，增加100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比2018年增加的主要原因是2019年脱贫攻坚工作任务重，项目查看验收较多，下乡多，公务用车维护费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占90.78%；公务接待费支出0.25万元，占9.22%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2.5万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出2.5万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障区搬迁安置办公室到全区5个移民乡镇开发移民工作和区委政府安排的其他中心工作（如脱贫攻坚工作等）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.25万元。其中：

　　国内接待费支出0.25万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于检查移民安置及后期扶持项目发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区搬迁安置办公室部门2019年机关运行经费支出0万元，与上年12.44万元对比减少12.44万元，减少100%,减少的主要原因是2019年机构改革单位性质从参公管理单位改为事业单位，因此无机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市临翔区搬迁安置办公室部门资产总额2049.82万元，其中，流动资产2035.64万元，固定资产14.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年同期相比，本年资产总额减少722.86万元，减少26.07%，其中;流动资产减少719.39万元，减少26.11%;固定资产减少3.47万元,减少19.67%。资产减少的原因是：流动资产比上年减少是由于后期扶持项目支出增加，银行存款减少；固定资产减少的原因是本年计提及摊销资产。对外投资及有价证券0万元与上年持平，在建工程0万元与上年持平，无形资产0万元与上年持平，其他资产0万元与上年持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值21.58万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

　　临沧市临翔区搬迁安置办公室2019年度收入合计7501.75万元。其中：财政拨款收入7498.75万元，占总收入的99.96%；其他收入3万元，占总收入的0.04%。2019年度支出合计8416.03万元，其中：基本支出132.88万元，占总支出的1.58%；项目支出8283.15万元，占总支出的98.42%。

　　2019年我办认真贯彻执行党和国家有关移民工作的方针政策和法律法规，在区委、区政府的领导下，结合全区工作实际，做好规划，并组织实施。负责移民工程项目的管理、指导、监督。负责移民安置的业务咨询和技术培训工作。完成区委、区政府和上级部门交办的工作任务，做好规划，实施好项目。以乡村振兴为目标，以项目建设、精准扶贫、避险解困、示范点建设、移民培训为抓手，以移民安稳致富为重点，积极主动服务好移民，全力助推移民安置区发展，围绕“迁得出、安得下、稳得住、逐步能致富”的移民工作目标，为建设“美丽库区”、“富饶库区”做出部门的努力和贡献。

　　2019年度我部门严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金、绩效评价严格执行规定的程序，按照真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。我单位财务管理制度健全规范，资金使用符合规定，加强财政资金管理，一是建章立制。制定了财务管理、资产管理、项目管理等工作所涉及的内部控制制度，规范内部管理。二是严格贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求。严格按标准控制差旅费、会议费、培训费等一般性支出。三是完善预算编报和审批制度。科学编制预算，细化项目预算，按时向财政部门报送预算安排。四是强化预算执行管理。严格执行财政部门批复的预算，完善重大支出集体决定制度，严格履行报销审批程序。四是积极推进部门预算信息公开。完善预算、决算等信息公开工作机制，按规定及时向社会公开。

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位政府性基金收入为866.99万元，支出为1757.10万元。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　 监督索引号53090200843401111