监督索引号53090200843401000

临沧市临翔区移民局2018年度部门决算

第一部分 临沧市临翔区移民局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分临沧市临翔区移民局概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关移民工作的方针政策和法律法规；在市移民局的指导下,结合临翔区移民搬迁安置工作实际,研究拟订地方性政策、法规并组织实施。

2.负责组织、协调区内国家重点工程、水电站建设的移民搬迁安置工作；负责临翔区辖区内大中小型水利水库及水电站移民后期扶持工作；监督、检查落实移民安置实施规划和设计执行情况。负责移民搬迁安置的初验工作。

3.配合各乡（镇 ）人民政府和设计单位调查落实淹没的实物及其人口，提出移民安置的建议方案，协助乡（镇）人民政府、设计单位编制移民安置实施规划报告。

4.根据《移民安置实施规划》配合有关单位编制年度实施计划，负责对移民资金拨付、使用进行监督、检查；负责做好移民安置工作的计划统计；负责对移民资金管理使用进行内部审计。

5.负责协调市移民开发局、设计单位、业主、综合监理与地方政府的工作关系；配合当地党委、政府做好移民群众的来信来访；配合有关部门做好移民区、安置区的社会稳定工作。

6.负责移民工程项目的管理、指导、监督和初验工作。

7.负责指导各乡（镇）移民工作。

8.负责移民安置的业务咨询和技术培训工作。

9.完成区委、区政府交办的其它各项工作任务。

机构人员情况。

（二）机构设置情况

临翔移民局属参公管理单位，设办公室，安置股，编制数为9人。2018年实有在职职工9人（公务员7人，机关工人1人，事业人员1人）。

(三)重点工作概述

大中型水利工程移民安置工作

临翔区涉及大中型水利水电工程有3件，即：博尚水库、鸭子塘水库和糯扎渡水电站。

1.博尚水库移民在50年代就已全部安置结束，涉及博尚镇、凤翔街道，共安置2950人，目前正在进行后期扶持。

2.鸭子塘水库移民已安置结束，涉及忙畔街道明子、岔河两个村委会。搬迁安置农户6户38人（现已自行安置），生产安置人口73户294人。

3.糯扎渡水电站搬迁安置已基本结束，涉及平村乡、圈内乡、博尚镇、马台乡、邦东乡共计2427人，其中搬迁安置1381人，生产安置1046人。

二、移民工作开展情况

（一）基本情况

临翔区大中型水库移民涉及凤翔、忙畔、博尚、圈内、平村、马台、邦东7个乡（镇）、51个村委会、148个村民小组。截止2018年，共有移民5847人，其中博尚水库2936人，糯扎渡水电站2670人，小湾水电站29人，鸭子塘水库212人。

（二）后期扶持实施情况

1.移民人口核定情况

临翔区前期安置已结束，现已转入后期扶持阶段，根据《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发〔2006〕17号）和《云南省人民政府办公厅关于印发云南省完善大中型水库移民后期扶持政策实施方案及相关暂行办法的通知》（云政办发〔2007〕8号）的文件规定和相关政策。临翔区核定后期扶持移民5808人（至2018年已核减246人，现有移民5562人），其中博尚水库移民3138人，糯扎渡水电站移民2427人，小湾水电站移民31人，鸭子塘水库移民212人，涉及凤翔街道、忙畔乡、博尚镇、圈内乡、平村乡、马台乡、邦东乡共计7个乡镇45个村委会151个村民小组。

2.后期扶持资金的管理、发放情况

后期扶持资金作为政府性基金纳入财政预算管理。临翔区财政部门是后期扶持资金的具体管理机构，对后期扶持资金管理使用情况进行监督检查。移民管理部门负责后期扶持人口核定。政府对后期扶持资金兑付、使用、管理和移民人口核实负总责。具体做法，一是在银行开设大中型水库移民后期扶持资金专户，为移民开设个人存款账户，做到一人一卡（为了避免多头开户，糯扎渡移民以户为单位开户）；二是后期扶持资金兑付前，将发放条件、对象、金额等在移民村组进行公示，公示无异议后，兑付后期扶资金；三是加强核查登记，扎实做好移民后期扶持人口登记审核，对后期扶持人口登记表逐一审核，发现错登、漏登、资料不全等问题进行纠正，确保登记结果准确真实，不错不漏，四是移民后期扶持资金直接存入移民个人账户，资金拨付实行“财政专户--后期扶持资金专户--移民个人账户”的运行模式，确保移民后期扶持资金安全。从2006年7月1日至2018年6月30日，市局下拨我区后期扶持基金4093.2万元，目前已全部发放结束，发放率达100%。下拨库区基金4186.56万元（包括抗旱应急资金、结余资金），目前已实施项目86个，拨付资金8032.81万元，正在启动项目11个，尚没有滞留资金。

3.库区基金项目管理使用情况

“十一五”期间，全区规划投入大中型水库库区基金4268万元，其中，移民专项资金3528万元，自筹740万元，规划工程项目66件。其中省市批准我区大中型水库库区和移民安置区基础设施建设项目33件，总投资1305万元。（其中：库区基金780万元；后期扶持结余资金520万元；工作经费5万元）。现已全部完工，并通过有关部门检查验收。

“十二五”规划移民后期扶持项目97件、投资5353万元。目前已批准建设30件，总投资2881.56万元,现已全部完工，并通过有关部门检查验收。

“十三五”规划期间，临翔区需累计直补资金发放总人数为28400人次，累计发放直补资金1704万元。建设项目一共有两大类62个项目，总投资7852.6万元。目前已启动建设项目26个，投资2703.45万元，其中已完成项目5个，建设中项目18个，招标中项目3个。

4.2018年施后期扶持项目

一是实施博尚镇勐准二组、弯子村茅稗田组道路硬化工程，共计投资96万元；二是实施马台两个移民安置点连接道路5公里，投资406万元。三是实施马台琅琊等简组对外连接道路2公里，投资166万元。四是正在实施马台唐家村山背后组对外连接道路硬化850米，投资67万元。五是马台移民生产道路硬化2.2公里，投资170万元。

5.实施后期扶持政策的效果

大中型水库移民后期扶持政策的实施，我区采取多项有效措施，努力挖掘帮扶亮点，拓展帮扶思路，创新帮扶方法，移民生产生活条件明显改善，收入有所增加，移民群众“造血”机能明显增强，移民脱贫致富奔小康的信心和决心更加坚定。通过后期扶持项目的实施，全区移民生产生活水平逐步得到提高，2014年移民人均纯收入从2006年的1532元提高到4477元，8年增加2945元，年均增长24%，“十二五”期间移民人均可支配收入7261元，“十三五”期间移民人均可支配收入9409元，基础设施建设稳步推进，库区和移民安置区饮水、交通等相对落后的问题逐步得到解决，生态环境有所改善，各项产业有了进一步发展，移民和非移民之间收入差距逐渐缩小，移民村群众生产生活条件有所好转。

（三）昔归普洱茶小镇建设征地拆迁工作。

根据区委、政府有关昔归小镇建设项目的安排部署，组建昔归小镇建设拆迁工作组，于2018年3月20日进驻邦东乡昔归片区开展征地拆迁工作。一是粘贴公告；二是工作组分成3个小组入户调查宣传动员129户；三是发放《限期拆除通知书》52份，动员不涉及制茶的52户农户自行清理存放在老寨子家中的财物，并自行拆除老房子;四是发出《责令停止违法行为通知书》 7 户(正在建设的)；五是拆除昔归荒田安置区违建15户 15 间，涉及面积 1704 平方米，清除茶苗圃2个，面积101平方米；六是对拆除违建产生的垃圾进行清运和打扫周边环境卫生。

（四）移民项目的审计结算

目前，对涉及我区库区和移民安置区已完工的基础设施建设项目，经及时请示汇报，多方协调，移民项目的审计结算工作已基本结束。

三、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市临翔区移民局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区移民局部门2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2018年度总收入合计9233045.17元。其中：财政拨款收入9166771.83元，占总收入的99.28%，比上年同期14364014.92元减少35.72%；其他收入66273.34元，占总收入的0.72%，比上年同期145383.85元减少5.42%；事业收入0元，占总收入的0%，与上年同期持平；经营收入0元，占总收入的0%，与上年同期持平；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，与上年同期持平；其他收入0元，占总收入的0%，与上年同期持平。收入减少的主要原因是：人员工资支出和社会保障经费的增加，2018年拨入项目资金比上年减少

二、支出决算情况说明

本单位2018年度支出合计6890868.62元。其中：基本支出1403037.05元，占总支出的20.36％，比上年同期1628081.07元减少13.82%；项目支出5487831.57元，占总支出的79.64％，比上年同期11332855.52元减少51.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，与上年同期持平。主要原因一是人员变动减少工资和相关社会保险费出支（2017年5月份退休1人，2017年12月份调出1人）;二是移民后期扶持项目资金比上年减少支出（项目按规划拨付项目资金，部分项目已进入最后检收和审计阶段）;三是2018年部分项目资金没有到位影响项目资金的支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障临沧市临翔区移民局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1403037.05元。比上年同期1543531.07元减少9.10%,主要原因人员变动减少工资和相关社会保险费支出。基本工资、津贴补贴等人员经费支出1278626.99元，占基本支出的91.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费124410.06元，占基本支出的8.87％。

(二）项目支出情况

2018年度用于保障临沧市临翔区移民局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5487831.57元。比上年同期11332855.52元减少51.57%,主要原因一是主要因:一是移民后期扶持项目资金比上年支出减少，二是移民后期扶持项目资金比上年减少支出（项目按规划拨付项目资金，部分项目已进入最后检收和审计阶段）;三是2018年部分项目资金没有到位影响项目资金的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出1403037.05元,占本年支出合计的20.36％。比上年同期1543531.07元减少9.1%,主要原因人员变动减少工资和相关社会保险费出支减少（2017年5月份退休1人，2017年12月份调出1人）。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201类一般公共服务支出25698.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%，比上年同期134249.38元减少80.86%。主要用于单位干部职工工会支出和会务接待费、公务用车费用、办公费、印刷费。减少的主要原因是按照相关规定，厉行节约，减少不必要的支出。

2.208类社保保障和就业支出97942.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%，比上年同期164996.51元减少40.64%。主要用于职工养老保险、生育保险费、工伤保险费支出；减少主要原因人员变动减少职工养老保险、生育保险费、工伤保险费支出（2017年5月份退休1人，2017年12月份调出1人）。

3.210类医疗卫生与计划生育支出60657.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%，比上年同期71164.8元减少14.76%。主要用于职工的医疗保险费缴纳；减少主要原因人员变动减少职工的医疗保险费缴纳支出（2017年5月份退休1人，2017年12月份调出1人）。

4. 220国土海洋气象等支出1135735.06元占一般公共预算财政拨款总支出的80.95%，比上年同期1184255.5元减少4.1%。主要用于职工工资、单位正常办公室经费和车辆经费等支出；减少主要原因人员变动减少职工的职工工资支出（2017年5月份退休1人，2017年12月份调出1人）。

5.221类住房保障支出支出支出83004.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%，比上年同期93944元减少11.64%。主要用于职工的住房公积金缴纳。减少主要原因人员变动减少职工的住房公积金缴纳支出（2017年5月份退休1人，2017年12月份调出1人）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区移民局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,000.00元，支出决算为14331.00元，完成预算的28.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14331. 00元，完成预算的57.32%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照要求严格控制三公经费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少26120元，下降56.23%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年同期持平；公务用车购置及运行费支出决算减少1620.00元，下降9.56%；公务接待费支出决算减少24500.00元，下降100.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩行政成本，严格控制支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14331元，占100.00%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，与上年同期持平，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。

2.公务用车购置及运行维护费支出14331.00元，比上年同期15951.00元减少9.56%%。其中：

公务用车购置支出0元，与上年同期持平，购置车辆0辆，与上年同期持平。

公务用车运行维护支出14331.00元，比上年同期15951.00元减少9.56%%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于主要用于保障区移民局到全区5个移民乡镇开发移民工作和区委政府安排的其他中心工作（如脱贫攻坚工作等）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费较上年减少的原因是：厉行节约，严控支出。

3.公务接待费支出0元，比上年同期24500.00元减少100%。其中：国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元）与上年同期持平，共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

出国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。公务接待费较上年减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。

五、政府性基金收支决算情况说明

本单位2018年度政府性基金财政拨款收入合计7660200.00元。政府性基金是上级部门按规划拨款，本单位年初不做政府性基金项目预算编制。比上年同期9590100.00元减少20.12%。主要原因分析移民后期扶持项目需按规划进行拨款，已规划移民后期扶持项目已基本完成拨付款。

本单位2018年度政府性基金支出合计5487831.57元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，与上年同期持平；项目支出5487831.57元，占总支出的79.64％。比上年同期8251176.56元减少33.49%。支出减少的原因：一是移民后期扶持项目需按规划进行拨款，已规划移民后期扶持项目已基本完成拨付款；二是2018年部分项目资金没有到位影响项目资金的支出。

（一）基本支出情况

本单位无政府性基金安排的基本支出。

（二）项目支出情况

政府性基金安排的项目支出主要用于：

1.移民生产生活补助资金支出3004500元，分别是凤翔街道39900元，邦东乡人民政府498000元，博尚镇人民政府1093500元，平村乡人民政府700800元，马台乡人民政府154800元，圈内乡人民政府326700元，忙畔街道190800元。

2.移民后期扶持项目专项资金支出：凤翔街道文华村许家寨硬板路389635.22元，博尚那戈村那戈组硬板路148723.85元，博尚那招村坚果种植项目-样板99960元，博尚勐准村勐准二组道路建设项目320030元，博尚那招砂仁种植项目458545.7元，博尚湾子茅稗田组道路硬化工程142575元，博尚上下糯气村昔嘎组太阳能路灯项目2560元，博尚勐托完竜组道路硬化项目2560元，平村乡永平村文化活动室101950元，平村换良圈帽上组澳洲坚果种植项目16353.5元，平村换良村平掌护坑河组澳洲坚果种植项目92800元，平村乡密桔种植项目401220元，平村那玉村临岩新寨三面光沟项目42570元，平村李家组生产路修复项目439000元，移民劳动力培训费92822元，马台唐家村忙莱安置点道路硬化工程1950023元，马台村那湾组甜竹种植项目400918元，邦东忙卖组茶叶种植203016.2元，邦东村昔归坚果种植项目180000元，忙畔街道明子村湾子组道路硬华项目2560元。

3.移民维稳经费支出：凤翔街道120000元，邦东乡177923元，博尚镇220000元，平村乡180000元，马台乡35000元，圈内乡人民政府200000元，忙畔街道50000元。

六、财政专户资金收支情况说明

2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位2018年机关运行经费支出124410.06元，比上年同期155620.26元减少20.06%,主要原因是厉行节约，严格控制日常办公支出。部门机关运行经费主要用于：

1.办公费2880元；

2.工会费41010.06元；

3.公务用车运行维护费14331元；

4.其他交通费59290元；

5.其他商品和服务支出6899元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，临沧市临翔区移民局部门资产总额28008556.94元，其中，流动资产27550290.94元，固定资产458266元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元0。与上年相比，本年资产总额增加2442988.55元，其中固定资产增加24812.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额72510.00元，比上年同期31793.00元增加128.07%，其中：政府采购货物支出72510.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额72510.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

完成凤翔街道文华村许家寨硬板路项目资金支出389635.22元、博尚那戈村那戈组硬板路148723.85元、博尚那招村坚果种植项目-样板99960元、博尚勐准村勐准二组道路建设项目320030元、博尚那招砂仁种植项目458545.7元、博尚湾子茅稗田组道路硬化工程142575元、博尚上下糯气村昔嘎组太阳能路灯项目2560元、博尚勐托完竜组道路硬化项目2560元、平村乡永平村文化活动室101950元、平村换良圈帽上组澳洲坚果种植项目16353.5元、平村换良村平掌护坑河组澳洲坚果种植项目92800元、平村乡密桔种植项目401220元、平村那玉村临岩新寨三面光沟项目42570元、平村李家组生产路修复项目439000元、移民劳动力培训费92822元、马台唐家村忙莱安置点道路硬化工程1950023元、马台村那湾组甜竹种植项目400918元、邦东忙卖组茶叶种植203016.2元、邦东村昔归坚果种植项目180000元、忙畔街道明子村湾子组道路硬华项目2560元。2018年度临翔区移民局较好的完成年度计划，绩效自评结果为优秀。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年本单位未发生需着重说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090200843401111