一、单位机构设置人员编制及实有人员情况
（一）临沧市临翔区移民局属参照公务员法管理的事业单位1个，“三定”方案设办公室，综合股，单位内部设置办公室、规划股、安置股、财务室。
（二）临沧市临翔区移民局有参照公务员管理事业人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；2017年末实有在职人员9人，其中：参公管理人员7人，机关工勤人员1人，事业人员1人；退休人员1人。
二、决算收支增减变化情况说明
（ 一）基本收入支出决算增减情况
2017年基本收入支出决算为154.35万元，较上年111.27万元增加收支43.08万元，增幅为38.71%。主要变动原因如下：
1.2017年工资福利收支128.65万元，较上年85.62万元增加收支43.03万元，增幅为50.26%，增加收支的主要原因是：（1）2016年单位干部职工养老保险和职业年金等社会保障资金由区财政统一缴存，而2017年由单位自己缴存15万元，较上年0元增加15万元，增幅为100%，所以增加基本收支。（2）2017年提高在职人员改革性补贴和政策性奖金及人员正常工资，基本工资收支41.11万元，较上年31.92万元增加9.19万元，增幅为28.79%；津贴补贴收支51.77万元，较上年45.5万元增加6.27万元，增幅为13.78%；其他社会保障缴费收支7.87万元，较上年6.5万元增加1.37万元，增幅为21.07%；奖金2016年决算在个人和家庭补助支出，2017年调整到工资福利支出列支。
2.2017年商品和服务收支15.56万元，较上年13.42万元增加收支2.14万元，增幅为15.95%，主要原因是办公费及工会经费增加。
3.2017年对个人和家庭补助收支为10.14万元，较上年7.53万元增加收支2.61万元，增幅为34.66%，增加的主要原因：一是2017年增加退休人员的退休费0.75万元，增幅为100%，二是住房公积金收支9.39万元，较上年7.53万元增加收支1.86万元，增幅为24.7%。
（二）项目收入支出决算增减情况
2017年项目收入决算308.5万元，比2016年0万元增加308.5万元，增幅为100%。增加主要原因是2130321科目政府性基金的大中型水库移民后期扶持专项资金收支决算时按科目分类例在一般公共预算财政拨款收入支出，2016年2130321科目没有收入，较上年增加比例较大。
（三）政府性基金收入支出决算增减情况
1.2017年政府性基金收入959.01万元,较上年1642万元减少682.99万元,减幅41.59%。2017年政府性基金收入较2016年减幅比较大，主要原因分析本单位政府性基金收入全部属移民后期扶持项目资金，移民后期扶持项目需按规划进行拨款，已规划移民后期扶持项目已基本完成拨款。
2.2017年政府性基金支出825.12万元，较上年1151.16万元减少326.04万元,减幅28.32%。主要变动原因分析：一是施工的移民后期扶持项目已基本完成付款，二是部分移民后期扶持项目资金年底才到位，影响项目资金的支出。
三、政府采购决算增减情况
2017年部门政府采购支出3.18万元，较上年1.81万元增加1.37万元，增幅为75.69%。采购3.81万元全部属于政府采购货物支出，主要变动原因分析：部分单位办公设备公电脑、打印机、复印机老化无法使用，新购一批办公设备。
临沧市临翔区移民局
2019年2月3日
滇公网安备 53090202000019号
