监督索引号53090200843401000

临沧市临翔区移民局2017年度部门决算公开情况说明

　　目 录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　
第一部分 临沧市临翔区移民局单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行党和国家有关移民工作的方针政策和法律法规；在市移民局的指导下,结合临翔区移民搬迁安置工作实际,研究拟订地方性政策、法规并组织实施。

　　2.负责组织、协调区内国家重点工程、水电站建设的移民搬迁安置工作；负责临翔区辖区内大中小型水利水库及水电站移民后期扶持工作；监督、检查落实移民安置实施规划和设计执行情况。负责移民搬迁安置的">初验工作。

　　3.配合各乡（镇 ）人民政府和设计单位调查落实淹没的实物及其人口，提出移民安置的建议方案，协助乡（镇）人民政府、设计单位编制移民安置实施规划报告。

　　4.根据《移民安置实施规划》配合有关单位编制年度实施计划，负责对移民资金拨付、使用进行监督、检查；负责做好移民安置工作的计划统计；负责对移民资金管理使用进行内部审计。

　　5.负责协调市移民开发局、设计单位、业主、综合监理与地方政府的工作关系；配合当地党委、政府做好移民群众的来信来访；配合有关部门做好移民区、安置区的社会稳定工作。

　　6.负责移民工程项目的管理、指导、监督和初验工作。

　　7.负责指导各乡（镇）移民工作。

　　8.负责移民安置的业务咨询和技术培训工作。

　　9.完成区委、区政府交办的其它各项工作任务。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　大中型水利工程移民安置工作

　　临翔区涉及大中型水利水电工程有3件，即：博尚水库、鸭子塘水库和糯扎渡水电站。

　　1.博尚水库移民在50年代">就已全部安置结束，涉及博尚镇、凤翔街道，共安置2950人，目前正在进行后期扶持。

　　2.鸭子塘水库移民已基本安置结束，尚未得到正式验收。涉及忙畔街道明子、岔河两个村委会。搬迁安置农户6户38人（">现已自行安置），生产安置人口73户294人。

　　3.糯扎渡水电站搬迁安置已基本结束，涉及平村乡、圈内乡、博尚镇、马台乡、邦东乡共计2427人，其中搬迁安置1381人，生产安置1046人。

　　4.小型水电工程移民安置实施情况

　　">已建和在建的总库容在10万立方米以上（含10万立方米）、1000万立方米以下（不含1000万立方米）的小型水利有30座(其中停用1座)。装机小于5万千瓦的小型水电工程有16座。但都不涉及移民。

　　移民后期扶持资金和人口的管理情况

　　2007-2017年，我区后期扶持项目共规划实施了95个，总投资7464.01万元，其中已完工项目78个，正在实施项目10个，未启动项目7个（未启动原因资金未到位）。完工项目已审计13个，有65个项目尚未得到审计。完工项目有12个尚未得到正式验收。所有规划项目中50万元以上的项目29个，投资5436.01万元，50万元以下的项目有66个，投资2028万元。所有规划项目中产业类项目10个，投资1609万元，基础设施、文教卫生类项目85个，投资5855.01万元。全部属于“规划”内项目。

　　2018年计划实施项目8个，投资843万元，项目正在实地勘察调研中，预计11月30日完成文本编制工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区移民局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　">临翔移民局属参公管理单位，设办公室，安置股，编制数为9人。2017年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员8人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区移民局2017年度收入合计14364014.92元。其中：财政拨款收入14518631.07元，占总收入的98.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入145383.85元，占总收入的1.01%。与上年对比总收入比2016年减3249251.63元，减18.45%，财政拨款比2016年减3014137.62元，减18.19%。其原因主要是政府性基金拨入减少。其他收入比2016年增64900元，增80.61%，主要原因是调整固定资产增加其他收入。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区移民局2017年度支出合计12960936.59元。其中：基本支出1628081.07元，占总支出的12.56％；项目支出11332855.52元，占总支出的87.44％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比总支出比2016年增2.02%,主要原因分析：基本支出比2016年增加46.31%，其原因主要是改革性补贴及政策性奖励。项目支出比2016年减少2.23%，其主要原因政府基金拨入减少。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障临沧市临翔区移民局正常运转的日常支出1543531.07元。与上年对比2016年日常支出1112768.69元，增加支出430762.38元，增38.71%。主要原因分析2016年单位干部职工养老保险和职业年金等社保保障资金由区财政统一缴存，而2017年由单位自己缴存，所以增加基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.08％。

　　（二）项目支出情况

　　临翔区移民局2017年没有用于保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标和用于专项业务工作的经费。2017年所有支出项目经费全部是政府性基金，2017年共计政府性基金支出8251176.56元。与上年政府性基金11511619.8元对比，减少支出3260443.24元，减28.32%，主要原因分析">因一是移民后期扶持项目资金比上年支出减少，二是部分移民后期扶持资金年底才到位影响项目资金的支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区移民局2017年一般公共预算财政拨款支出1543531.07元,占本年支出合计的11.9%。与上年对比增加430762.38万元,增幅38.71%。主要原因分析2016年单位干部职工养老保险和职业年金等社保保障资金由区财政统一缴存，而2017年由单位自己缴存，所以增加基本支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出134249.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.69%。主要用于单位干部职工工会支出和会务接待费、公务用车费用、办公费、印刷费等。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区移民局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为51000元，支出决算为40451元，完成预算的79.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15951元，完成预算的63.8%；公务接待费支出决算为24500元，完成预算的94.23%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是2017年公务接待费24500元，比2016年减少3500元,其主要原因响应党的八项规定，压缩接待费。二是公务车运行维护费。年末公务车保有量1辆，2017公务用车购置及运行维护费支出15951元，比2016年减少1049元。其主要原因是减少1辆车。2017年无公务用车购置支出。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算">数比2016年减少4549元，下降10.1%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1049元，下降6.17%；公务接待费支出决算减少3500元，下降12.5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因其主要原因响应党的八项规定，压缩接待费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15951元，占39.43%；公务接待费支出24500元，占60.57%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出15951元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出15951元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量1辆。主要用于保障区移民局到全区5个移民乡镇开发移民工作和区委政府安排的其他中心工作（如脱贫攻坚工作等）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出24500元。其中：

　　国内接待费支出24500元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待46批次，接待人次490人。主要用于接待上级部门对对我区移民工作的指导和检查。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　（一）政府性基金财政拨款收入决算总体情况

　　临沧市临翔区移民局2017年财政拨款政府性基金收入9590100元,占本年收入的66.76%。与上年对比减少6829900元,减幅41.59%。与2016年比政府性基金收入减少幅度比较大，主要原因分析移民后期扶持项目需按规划进行拨款，已规划移民后期扶持项目已基本完成拨付款。

　　（二）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

　　1.临沧市临翔区移民局2017年财政拨款支出8251176.56元,占本年支出的63.66%。与上年对比减少32607443.24元,减幅28.32%。与2016年比政府性基金支出减少幅度比较大，主要原因分析一是移民后期扶持项目需按规划进行拨款，已规划移民后期扶持项目已基本完成拨付款；二是部分移民后期扶持资金年底才单位账户影响本年项目资金的支出。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区移民局2017年机关运行经费支出155620.26元，与上年134249.38元对比增加21370.88元，增幅15.92%,主要原因分析一是因我单位办公设备陈旧，2017年更换一比办设备（如：办公电脑、打印机、复印机）增加办公经费，二是复印脱贫攻坚相关材料、单位党建工作材料等增加办公经费和印刷经费支出。部门机关运行经费主要用于单位办公费、印刷费、工会费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，临沧市临翔区移民局资产总额25565568.39元，其中，流动资产25132114.39元，固定资产433454元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1294859.33元，其中固定资产减少178849元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值240000元；报废报损资产3项，账面原值23399元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额31793元，其中：政府采购货物支出31793元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　1、单位资金使用和管理情况。本单位财务预算由收入预算和支出预算组成。单位参考以前年度财务预算执行情况，根据财务预算年度的收入增减因素和措施，工作发展需要与财力可能，编制年度财务预算。单位财务预算应当自求收支平衡，不得编制赤字预算。本单位各股室根据股、室年度工作计划，提出工作执行资金估算，单位财务人员按照编制要求，列出当年财务预算建议数，经单位分管财务的领导审核，单位领导班子审定后报区财政局审批。

　　2.移民安置占生产资源配置情况。马台乡移民安置点共有大丫口田（一）移民安置点和大丫口田（二）移民安置点，现已完成大丫口田（一）移民安置点75户猪圈地基划分，户均0.5亩水源地配置；大丫口田（二）移民安置点32户户均0.5亩水源地配置，猪圈地基划分工作现已启动，正在划分中。

　　3.继续完善移民安置后期扫尾工作。一是积极主动与省、市移民局和昆明院、澜沧江公司汇报对接，完成移民安置基础设施项目变更和移民安置点环水保设计变更工作；二是深入村组，梳理排查社会稳定隐患，掌握移民思想动态，积极做好移民思想政治工作，维护库区、移民安置区社会稳定；三是积极主动协助乡（镇），推动移民补偿补助兑付到户工作。

　　4.综治维稳责任落实情况。一是抓好“平安库区”建设。二是做好群众满意度宣传工作。三是做好来信来访工作。一年来，共受理移民来访3件、11人次。一是平村乡陈枝忠等3人关于按照移民政策给予搬迁及进步核实认定给予补偿的问题，移民局到涉及村组召开户长会确定淹没面积，并2次作书面答复。二是马台乡杨春芳要求将沙坝田纳入测算长效补偿的问题，移民局对2007实物指标调查情况核实，并由乡政府、村委会、村民小组组成工作组到当事人家中解释相关政策。三是邦东乡李应和要求复核林地、田地面积，并认可自家10亩林地在淹没区后作相应补偿的问题，邦东乡人民政府对2007年实物指标调查情况进行核实，并将调查情况多次给当事人作答复，全区的移民库区和移民安置区的和谐稳定，未出现越级上访情况。

　　5.加强党建党风廉政建设工作。一是加强领导，全面落实党风廉政建设责任制。二是注重教育，提高干部职工廉洁自律意识。三是完善制度，扎实构建拒腐防变的保障机制。四是狠抓落实，确保相关工作取得实效。对全体干部职工严明纪律，严格执行廉洁自律规定。目前全局干部职工严格要求自己，自觉抵制各项不正之风，没有出现任何违纪违法情况发生。

　　6.推进“两学一做”学习教育常态化。 一是成立以局长、支部书记、各股室负责为成员的领导小组，制定实施方案、工作计划，负责把“两学一做”抓好抓落实。二是以“两学一做”武装全体党员干部思想，引导党员干部多学多思，学有所悟，学有所获。三是把“两学一做”落实到党性教育上，引导党员干部牢固树立理想信念，牢记入党誓词，不忘初心。四是把“两学一做”落实到严明纪律上，引导党员干部立标杆、作表率，争做遵规守纪的模范。五是把“两学一做”落实到推动发展上，引导党员干部坚持“三严三实”，学习好、理解好、实践好发展新理念。

　　7.脱贫攻坚工作。继续抓好平村乡永平村26户挂钩户的脱贫攻坚工作，紧紧围绕区委政府“坚决打赢脱贫攻坚战”的目标要求，及时走村串户、入户走访，完成大排查和动态管理贫情分析、入户走访等工作，积极组织领导干部及党员开展10.7扶贫日活动，为扶贫献爱心。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　“资产负债简表”中行政事业单位“其他应收款”547,335.15元是交区财政局项目结存资金；“其他应付款”工程履约保证金：545,530.00元，其中：云南欣都建筑有限公司63,000.00元，云南临运建设公司90,000.00元，东昊建设公司20,950.00元。临沧建设公司71,280.00元。南屏建筑公司100,000.00元。云南润超公司200,300.00元。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　“本单位（或部门）2017年部门决算公开说明未使用决算相关专用名词，所以无名词解释。”）。

　　监督索引号53090200843401111

　　区移民局2017年度部门决算公开表.xls