临沧市临翔区移民局2018年部门预算编制说明
目录
第一部分临沧市临翔区移民局2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
九、部门“三公”经费预算编制说明
第二部分 临沧市临翔区移民局2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、经济分类科目支出表
九、“三公”经费预算财政拨款支出情况表
十、本级绩效目标表
十一、政府采购表
临沧市临翔区移民局2018年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门">主工要职责
1.贯彻执行党和国家有关移民工作的方针政策和法律法规；在市移民局的指导下,结合临翔区移民搬迁安置工作实际,研究拟订地方性政策、法规并组织实施。
2.负责组织、协调区内国家重点工程、水电站建设的移民搬迁安置工作；负责临翔区辖区内大中小型水利水库及水电站移民后期扶持工作；监督、检查落实移民安置实施规划和设计执行情况。负责移民搬迁安置的">初验工作。
3.配合各乡（镇 ）人民政府和设计单位调查落实淹没的实物及其人口，提出移民安置的建议方案，协助乡（镇）人民政府、设计单位编制移民安置实施规划报告。
4.根据《移民安置实施规划》配合有关单位编制年度实施计划，负责对移民资金拨付、使用进行监督、检查；负责做好移民安置工作的计划统计；负责对移民资金管理使用进行内部审计。
5.负责协调市移民开发局、设计单位、业主、综合监理与地方政府的工作关系；配合当地党委、政府做好移民群众的来信来访；配合有关部门做好移民区、安置区的社会稳定工作。
6.负责移民工程项目的管理、指导、监督和初验工作。
7.负责指导各乡（镇）移民工作。
8.负责移民安置的业务咨询和技术培训工作。
9.完成区委、区政府交办的其它各项工作任务。
机构人员情况。
（二）机构设置情况
">临翔移民局属参公管理单位，设办公室，安置股，编制数为9人。2018年实有在职职工9人（公务员7人，机关工人1人，事业人员1人）。
(三)重点工作概述
大中型水利工程移民安置工作
临翔区涉及大中型水利水电工程有3件，即：博尚水库、鸭子塘水库和糯扎渡水电站。
1.博尚水库移民在50年代">就已全部安置结束，涉及博尚镇、凤翔街道，共安置2950人，目前正在进行后期扶持。
2.鸭子塘水库移民已基本安置结束，尚未得到正式验收。涉及忙畔街道明子、岔河两个村委会。搬迁安置农户6户38人（">现已自行安置），生产安置人口73户294人。
3.糯扎渡水电站搬迁安置已基本结束，涉及平村乡、圈内乡、博尚镇、马台乡、邦东乡共计2427人，其中搬迁安置1381人，生产安置1046人。
4.小型水电工程移民安置实施情况
">已建和在建的总库容在10万立方米以上（含10万立方米）、1000万立方米以下（不含1000万立方米）的小型水利有30座(其中停用1座)。装机小于5万千瓦的小型水电工程有16座。但都不涉及移民。
移民后期扶持资金和人口的管理情况
2007-2017年，我区后期扶持项目共规划实施了95个，总投资7464.01万元，其中已完工项目78个，正在实施项目10个，未启动项目7个（未启动原因资金未到位）。完工项目已审计13个，有65个项目尚未得到审计。完工项目有12个尚未得到正式验收。所有规划项目中50万元以上的项目29个，投资5436.01万元，50万元以下的项目有66个，投资2028万元。所有规划项目中产业类项目10个，投资1609万元，基础设施、文教卫生类项目85个，投资5855.01万元。全部属于“规划”内项目。
2018年计划实施项目8个，投资843万元，项目正在实地勘察调研中，预计11月30日完成文本编制工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制 8人，事业编制1人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入151.98万元，其中：一般公共预算151.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入151.98万元，其中:本年收入151.98万元，上年">结转收入1万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款151.98万元（本级财力151.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 151.98万元。本级财力安排支出 151.98万元，其中，基本支出151.98万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.81万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.92万元，2089901其他社会保险和就业支出0.69万元，2101101行政单位医疗5.6万元，2101102事业单位医疗0.7万元，2101103公务员医疗补助1.89万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.19万元，2200101行政运行103.75万元，2200150事业运行9.53万元，2210201住房公积金8.89万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出151.98万元，项目支出0万元），一是工资福利支出144.85万元（其中：基本工资29.35万元，津贴补贴74.62万元，奖金2.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出14.81万元，机关事业单位职业年金缴费支出5.92万元，职工基本医疗保险缴费6.3万元，公务员医疗补助缴费1.89万元，其他社会保障缴费0.88万元，住房公积金8.89万元）；二是商品和服务支出7.13万元（其中：办公费3.15万元，工会经费1.48万元，公务用车运行维护费2.5万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
无
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2018年预算基本支出151.98万元，与上年相比增加13.42万元。主要原因是：
1、工资福利支出144.85万元，与上年相比增加6.37万元，增加的原因是提高在职人员改革性补贴和政策性奖金，个人和家庭的补助支出（医疗费和住房公积金）调整到工资福利支出。
2、商品和服务支出7.13万元，与上年相比减少1.44万元，减少的原因是人员减少3人（调出2人、退休1人），办公经费减少1.05万元，工会经费减少0.39万元。
3、对个人和家庭补助支出0万元，与上年相比减少18.34万元，减少的原因是将医疗费和住房公积金调整到工资福利支出。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排
临沧市临翔区移民局2018年机关运行经费安排7.13万元。其中：机关事业单位公用经费3.15万元，工会经费1.48万元，公务用车运行维护费2.5万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
九、部门“三公”经费预算编制说明
临翔区移民局2018年财政拨款“三公”经费预算总额为5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出2.5万元，公务接待费支出2.5万元。
2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.1万元，减幅-3.85%，增减少的主要原因是：2018年公务接待费预算比上年减少0.1万元，减幅-3.85%，压缩公务接待费支出。具体情况如下:
一、因公出国（境）费
2018年区移民局因公出国（境）预算数0万元，比2017年预算数增加/减少0万元。
二、公务用车购置及运行维护费支出2.5万元。其中：
2018年区移民局公务用车购置经费预算数0万元，比2017年预算数增加/减少0万元；公务用车运行维护费2.5万元，比2017年预算数增加/减少0万元。经费主要用于单位公务用车燃料费、修理费、车辆保险费等。
三、公务接待费
2018年区移民局公务接待费预算数2.5万元，比2017年预算数减少0.1万元，减幅-3.85%，经费主要用于单位公务接待。
第二部分临沧市临翔区移民局2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、经济分类科目支出表
九、“三公”经费预算财政拨款支出情况表
十、本级绩效目标表
十一、政府采购
临沧市临翔区移民局
2018年2月14日
滇公网安备 53090202000019号
