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邦东乡2026年部门预算公开说明

 邦东乡2026年预算公开目录

第一部分 邦东乡2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 邦东乡2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

邦东乡2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡各类组织党建工作。指导村级工作，动员社会力量参与村级治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动邦东乡村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加群众收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化，健全完善乡村两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室、党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、产业发展和技术服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚精会神抓党建，固本强基筑根基。始终坚持把党的政治建设摆在首位，持续用党的创新理论武装头脑、指导实践，教育引导党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2.聚焦意识形态，筑牢思想与安全防线。深入推进意识形态工作，制定印发《2025年党委理论学习中心组学习计划》，组织党委理论学习中心组专题学习10次，开展领导干部带头讲党课24场次，覆盖党员干部580人次。依托新时代文明实践所、党群服务中心、农家书屋等阵地，创新打造“田间课堂”等特色学习平台，邀请党校教师、致富带头人、电商人才等开展理论宣讲和实践培训40余场。

3.聚焦产业发展，激活富民“引擎”。深入践行“党建引领、以茶为媒”发展路径，邦东乡进一步巩固由党建引领的昔归茶产业发展工作机制，构建起以乡党委为“链长”、村党组织领办合作社为“链主”的协同联动机制。2025年，昔归茶年产值突破8963万元，邦东村农村居民人均收入稳居全区前列。与此同时，依托澜沧江沿线丰富的自然与文化资源，持续做好昔归片区国家AAA级旅游景区的运营巩固工作，积极推进临翔区邦东乡邦东村昔归农旅融合彩票公益金典型示范建设项目、邦东村昔归组农村公益事业财政奖补建设项目，服务保障昔归连接线、昔归茶文化产业科技融合示范建设项目、昔归码头进场路等项目，积极筹备国家AAAA级旅游景区申报工作，全年累计接待游客超26.7万人次，实现旅游综合收入1300余万元。

4.聚焦民生改善，提升群众“福祉”。全面完成邦东乡2025年携手兴乡村建设项目。完成坡卫线“四改三”农村公路、邦东乡卫平村等3个村旅游民宿、邦东乡团山村供水系统改造修缮、璋珍村农田灌溉等项目。实施团山村、邦东村昔归片区供水系统管网改造工程2个，铺设各类管网9.3公里，有效解决邦东村昔归片区、曼岗村片区、邦包村片区饮水管网增设及老旧管道修复问题。服务保障璋珍村高标准农田建设项目、临翔区大桥坡水库水田进出平衡项目等。抓好30户以上自然村进户路建设，目前5条公路18.595公里正在有序施工。新建邦东至马台电路连接线，完成6台变压器更换，供电保障能力持续提升。

5.聚焦“十五五”，凝心聚力谋发展。聚焦产业强链补链，以区域公用品牌打造为抓手，构建多元业态联动共生的现代化乡村产业体系。推动茶叶产业“价值提升”、坚果咖啡产业“共生发展”、中药材产业“提质增效”、经济果林“连线带片”。同时，推进茶旅深度融合，完善昔归核心区功能，结合邦东本土文化特色与游客沉浸式体验，突破传统资源同质化竞争。

6.聚焦安全稳定，夯实发展“基石”。严格落实网格化管理责任，常态化对林区、河道、地质灾害点等重点区域开展排查200余次，消除隐患46处。通过召开户长会等形式开展防火防汛等安全宣讲，引导群众增强安全意识、掌握避险技能，营造“人人参与、齐抓共管”的防控氛围，全力保障人民群众生命财产安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有55人，其中： 财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入15395884.25元，其中：一般公共预算13758674.25元，政府性基金0元，国有资本经营收益590元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入210000元，上年结转结余收入1426620元。

与上年对比减少1285308.41元，主要原因分析：本年度项目支出减少，如：邦东乡敬老院提质改造建设、整村推进户厕改造及小组硬板路建设等项目已完工，本年度无以上项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入15185884.25元，其中：本年收入13759264.25元，上年结转收入1426620元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13758674.25元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款590元。与上年对比减少995308.41元，主要原因分析：本年度项目支出减少，如：邦东乡敬老院提质改造建设、整村推进户厕改造及小组硬板路建设等项目已完工，本年度无以上项目资金。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 15395884.25元。财政拨款安排支出 15185884.25元，其中：基本支出12255354.25元，与上年对比增加473451.59元，主要原因分析：由于人员工资调整标准，从而工资性支出及随之计提的附加性支出增加；项目支出2930503元，与上年对比减少1468760元，主要原因分析：本年度项目支出减少，如：邦东乡敬老院提质改造建设、整村推进户厕改造及小组硬板路建设等项目已完工，本年度无以上项目资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－行政运行（项）”支出157789.56元。主要用于发放职工工资和工作经费；

2.2010104“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－人大会议（项）”支出80000.00元。主要用于人民代表大会经费；

3.2010107“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－人大代表履职能力提升（项）”支出30000.00元。主要用于人大主席团履职活动经费；

4.2010108“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－代表工作（项）”支出58000.00元。主要用于人大代表活动经费；

5.2010301“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－行政运行（项）”支出2058880.96元。主要用于发放职工工资和工作经费；

6.2010350“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－事业运行（项）”支出429734.88元。主要用于发放职工工资；

7.2010399 “一般公共服务支出（类）—政府办公厅（室）及相关机构事务（款）—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”支出20000元。主要用于人才招引三年行动安家补助经费；

8.2010650“一般公共服务支出（类）－财政事务（款）－事业运行（项）”支出327003.36元。主要用于发放职工工资；

9.2011101“一般公共服务支出（类）－纪检监察事务（款）－行政运行（项）”支出280946.84元。主要用于发放职工工资和工作经费；

10.2011102“一般公共服务支出（类）－纪检监察事务（款）－一般行政管理事务（项）”支出20000.00元。主要用于清廉云南临沧实践项目资金

11.2011308“一般公共服务支出（类）－商贸事务（款）－招商引资（项）”支出20000元。主要用于开展招商引资相关工作经费；

12.2013101“一般公共服务支出（类）－党委办公厅（室）及相关机构事务（款）－行政运行（项）”支出802456.68元。主要用于发放职工工资和工作经费；

13.2013150“一般公共服务支出（类）－党委办公厅（室）及相关机构事务（款）－事业运行（项）”支出114197.28元。主要用于发放职工工资和工作经费；

14.2013201“一般公共服务支出（类）－组织事务（款）－行政运行（项）”支出135426.24元。主要用于发放职工工资；

15.2013299“一般公共服务支出（类）－组织事务（款）－其他组织事务支出（项）”支出83740.00元。主要用于2025年村（社区）“两委”换届工作经费；

16.2013699“一般公共服务支出（类）－其他共产党事务支出（款）－其他共产党事务支出（项）”支出1208.00元。主要用于社会治安综合治理中心规范化建设专款资金；

17.2019999“一般公共服务支出（类）－其他一般公共服务支出（款）－其他一般公共服务支出（项）”支出110000.00元。主要用于邦东乡邦东村忙来组、李家组硬板路建设专款资金；

18.2030607“国防支出（类）－国防动员（款）－民兵（项）”支出5000.00元。主要用于基层人民武装部国防和后备力量建设经费支出；

19.2070101“文化旅游体育与传媒支出（类）－文化和旅游（款）－行政运行（项）”支出103540.56元。主要用于发放职工工资和工作经费；

20.2070199“文化旅游体育与传媒支出（类）－文化和旅游（款）－其他文化和旅游支出（项）”支出24900元。主要用于公共图书馆美术馆文化馆（站）工作经费支出；

21.2080101“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）－行政运行（项）”支出343506.96元。主要用于发放职工工资和工作经费；

22.2080150“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）－事业运行（项）”支出224235.6元。主要用于发放职工工资和工作经费；

23.2080199“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）－其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）”支出69865.99元。主要用于发放“三支一扶”补助资金；

24.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出190818.60元。主要用于发放行政单位离退休费；

25.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出42240.00元。主要用于发放事业单位离退休费；

26.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出859136.64元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

27.2080799“社会保障和就业支出（类）－就业补助（款）－其他就业补助支出（项）”支出18000.00元。主要用于基层治理专干生活补助资金支出；

28.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出24127.92元。主要用于发放遗属补助经费；

29.2081004“社会保障和就业支出（类）－社会福利（款）－殡葬（项）”支出500000.00元。主要用于乡镇（街道）农村公益性公墓支出；

30.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出20578.99元。主要用于失业保险缴费；

31.2100799“卫生健康支出（类）－计划生育事务（款）—其他计划生育事务支出（项）”支出2520.00元。主要用于村级宣传员补助；

32.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出180248.27元。主要用于行政单位职工医疗保险缴费支出；

33.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出200993.62元。主要用于事业单位职工医疗保险缴费支出；

34.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出189947.13元。主要用于公务员医疗补助；

35.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出26015.21元。主要用于工伤保险、大病保险缴费；

36.2120101“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）－行政运行（项）”支出224034.00元。主要用于发放职工工资和工作经费；

37.2120199“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）－其他城乡社区管理事务支出（项）”支出8400.00元。主要用于发放村组相关人员补助；

38.2129999“城乡社区支出（类）－其他城乡社区支出（款）－其他城乡社区支出（项）”支出100000.00元。主要用于邦东乡邦东村昔归农旅融合彩票公益金典型示范建设项目资金；

39.2130104“农林水支出（类）－农业农村（款）－事业运行（项）”支出1066044元。主要用于发放职工工资和工作经费；

40.2130204“农林水支出（类）－林业和草原（款）－事业机构（项）”支出651209.28元。主要用于发放职工工资和工作经费；

41.2130205“农林水支出（类）－林业和草原（款）－森林资源培育（项）”支出50000.00元。主要用于森林质量提升补助资金支出；

42.2130234“农林水支出（类）－林业和草原（款）－林业草原防灾减灾（项）”支出20000.00元。主要用于森林防火及专业队经费支出；

43.2130304“农林水支出（类）－水利（款）－水利行业业务管理（项）”支出341413.2元。主要用于发放职工工资和工作经费；

44.2130701“农林水支出（类）－农村综合改革（款）－对村级公益事业建设的补助（项）”支出1001792.00元。主要用于农村公益事业建设财政奖补项目支出；

45.2130705“农林水支出（类）－农村综合改革（款）－对村民委员会和村党支部的补助（项）”支出2515690.00元。主要用于发放村组相关人员补助；

46.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出644352.48元。主要用于缴存住房公积金；

47.2230105“国有资本经营预算支出（类）－解决历史遗留问题及改革成本支出（款）－国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）”支出590.00元。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助资金支出；

48.2240601“灾害防治及应急管理支出（类）－自然灾害救灾防治（款）－地质灾害防治（项）”支出112000.00元。主要用于地质灾害避险搬迁补助支出；

49.2240703“灾害防治及应急管理支出（类）－自然灾害救灾及恢复重建支出（款）－自然灾害救灾补助（项）”支出15300.00元。主要用于防汛应急救灾资金支出；

50.2296002“其他支出（类）－彩票公益金安排的支出（款）－用于社会福利的彩票公益金支出（项）”支出330000.00元。主要用于邦东乡团山村日间照料中心建设项目支出。

51.2296099“其他支出（类）－彩票公益金安排的支出（款）－用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）”支出350000.00元。主要用于邦东乡邦东村老邦东街人居环境提升改造项目支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出8667187.34元（基本支出8667187.34元，项目支出0元）。其中，30101基本工资2397720.00元，主要用于发放职工基本工资；30102津贴补贴1689924.00元，主要用于发放职工津贴补贴；30103奖金449787.00元，主要用于发放职工奖金；30107绩效工资1879620.00元，主要用于发放职工绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费859136.64元，主要用于缴纳职工单位基本养老保险费；30110职工基本医疗保险缴费381241.89元，主要用于缴纳职工基本医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费189947.13元，主要用于缴纳公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费46594.2元，主要用于其他社会保障缴费；30113住房公积金644352.48元，主要用于缴纳职工住房公积金；30199其他工资福利支出128864元，主要用于职工其他工资福利支出；

2.302商品和服务支出1454012.40元（基本支出1108504.40元，项目支出345508.00元），主要用于日常办公费用、应急救灾、森林防火以及村级工作经费支出。其中：30201办公费723958.00元，主要用于日常办公费用支出；30202印刷费30000.00元，主要用于印刷费用支出；30206电费41000.00元，主要用于单位办公电费支出；30207邮电费18000.00元，主要用于单位邮电费支出；30211差旅费46000.00元，主要用于报销职工差旅费；30213维修（护）费16000.00元，主要用于单位设备维修维护费；30214租赁费18000.00元，主要用于支付租赁用房相关费用；30215会议费80000.00元，主要用于支付人民代表大会相关费用支出；30216培训费10000.00元，主要用于支付单位开展培训相关费用；30217公务接待费10000.00元，主要用于支付公务接待费；30218专用材料费5300.00元，主要用于办公耗材购买支出；30226劳务费46000.00元，主要用于支付劳务派遣支出、防汛应急救灾资金、中央自然灾害救灾资金支出；30227委托业务费20000.00元，主要用于支付临沧邦东古树茶三产融合示范园区咨询费；30228工会经费47954.4元，主要用于交纳工会经费；30231公务用车运行维护费120000.00元，主要用于支付公务用车运行维护费；30239其他交通费用221800.00元，主要用于支付行政人员公务交通补贴；

3.303对个人和家庭的补助2564302.51元（基本支出2473662.51元，项目支出90640.00元），主要用于退休人员工资，村干部生活补助。其中：30302退休费233058.6元，主要用于行政、事业单位退休人员退休费；30305生活补助2331243.91元，主要用于发放村干部、基层治理专干生活补助；

4.309资本性支出（基本建设）600000.00元（基本支出0.00元，项目支出600000.00元）其中，30905基础设施建设600000.00元，主要用于农村公益性公墓建设费用。

5.310资本性支出1899792.00元（基本支出6000.00元，项目支出1893792.00元）。其中，31002办公设备购置6000.00元，主要用于日常办公设备采购；31005基础设施建设1893792.00元，主要用于邦东乡邦东村昔归农旅融合彩票公益金典型示范建设项目、邦东乡邦东村委会昔归自然村农村公益事业财政奖补项目、邦包村坡头组农村公益事业财政奖补项目等专款资金。

6.312对企业补助590.00元（基本支出0元，项目支出590.00元）。其中，31204费用补贴590.00元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

邦东乡2026年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

邦东乡2026年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

邦东乡2026年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

邦东乡2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

邦东乡2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

邦东乡2026年合计130000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

邦东乡2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算130000.00 元，较上年减少136000.00元，下降51%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

邦东乡2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

邦东乡2026年公务接待费预算为10000.00元，较上年减少26000元，下降72%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

增减变化原因：认真践行过“紧日子”思想，缩减相关开支。

3.公务用车购置及运行维护费

邦东乡2026年公务用车购置及运行维护费为120000.00元，较上年减少110000.00元，下降48%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少150000.00元，下降100%；公务用车运行维护费120000.00元，较上年增加40000.00元，增长50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：本年度无公务用车购置费。

（二）上级资金

邦东乡2026年上级资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。

（三）自有资金

邦东乡2026年自有资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。

（四）非财政拨款

邦东乡2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）邦东乡人民代表大会经费80000元

立项依据：三届区委第74次常委会会议纪要。

项目实施单位：临沧市临翔区邦东乡人民政府。

项目实施内容：召开邦东乡人民代表大会，听取政府工作报告、主席团工作报告、国民经济和社会发展目标纲要、财政财务收支报告、人大代表的意见建议，推选出主席、乡长人选，表决通过各项决议（草案）。

项目实施成效：召开邦东乡人民代表大会，听取乡人大代表意见及建议，是坚持和完善人民代表大会制度的重要内容。

（二）邦东乡人大代表活动经费50000元

立项依据：三届区委第88次常委会会议纪要。

项目实施单位：临沧市临翔区邦东乡人民政府。

项目实施内容：人大代表开展相关活动，意在加强各代表之间的交流，就民生问题充分交换意见，提出有效的解决措施。

项目实施成效：计划加强与人大代表的沟通交流，关注民生问题。

（三）邦东乡人大主席团履职经费30000元

立项依据：中共临沧市临翔区委批转《中共临沧市临翔区人大常委会党组关于进一步加强乡镇人大工作的意见》的通知。

项目实施单位：临沧市临翔区邦东乡人民政府。

项目实施内容：人大主席团全面开展履职工作，发挥人大主席团的作用，关注当地存在的困难及矛盾，帮助其解决问题。

项目实施成效：计划提高人大主席团履职工作能力

（四）邦包村坡头组农村公益事业财政奖补项目231792元

立项依据：《临沧市临翔区发展和改革局关于2024年云南省临沧市临翔区邦东乡邦包村坡头组农村公益事业财政奖补项目可行性研究报告的批复》

项目实施单位：临沧市临翔区邦东乡人民政府。

项目实施内容：围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体要求，实施 2024 年云南省临沧市临翔区邦东乡邦包村坡头组农村公益事业财政奖补项目使村组环境卫生、基础设施极大改善，群众出行便捷、生态环境、生活习俗、村容村貌、思想观念得到改变，可持续发展能力显著增强，为迈入小康生活打下坚实基础。

项目实施成效：有效利用村级闲散场地，将集体资产转化为经济效益，围绕村域产业化经营，催生多种形式的村级经营性服务实体，实现民生效益和经济效益的双赢。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

邦东乡2026年机关运行经费安排1114504.4元，与上年对比增加36200.44元，主要原因分析：由于在职人员增加，随之按标准核定的公用经费及工会经费等增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

邦东乡2026年委托业务费安排20000.00元，与上年对比减少25000.00元，主要原因分析：预算项目减少，用于支付临沧邦东古树茶三产融合示范园区项目咨询费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，邦东乡资产总额48774214.44元，其中，流动资产46358122.23元，固定资产998062.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程1380000元，无形资产38029.52元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加215722.1元，其中固定资产减少15028.72元，无形资产减少252.8元，流动资产增加231003.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产182平方米，资产出租收入42290元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53090200456100111