监督索引号53090200456101000

临沧市临翔区邦东乡2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区邦东乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区邦东乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传和贯彻落实党的路线、方针、政策。

加强党的基层组织建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，负责党员经营管理和党风廉政建设工作，严格党的组织生活，做好发展党员工作。

开展社会主义思想精神文明建设，做好群众的思想政治工作，动员群众积极投身于社会主义经济建设；抓好社会治安综合治理，确保社会、政治、经济稳定发展。

研究总体发展思路，制定经济、社会发展中长期规划和年度计划并组织实施。

决定本行政区域内的重大问题，改进工作作风、提高工作效率，保证各项政治、经济、文化工作任务的完成。

维护民族团结，执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯，促进各民族经济共同发展。

建立健全农村市场经济体系。

鼓励兴办各种协会和中介组织，提高农村的自我组织、自我管理能力。

引导农村进行科学化、现代化的农村生产，增加农民收入，发展农村经济，组织引导农村劳动力转移和就业。

负责农村社会管理，维护社会稳定，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.提供资金保障，抓好疫情防控工作不放松。2021年邦东乡人民政府共拨入疫情防控资金32.57万元，拨出疫情防控资金28.18万元，主要用于疫情防控物资购买和堵卡人员的伙食开支，切实做到疫情防控资金专款专用。

2.积极巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。2021年共拨入涉农整合资金1534.14万元，支出1340.22万元，主要包括2021年农房抗震改造专项资金450万元，邦东乡集贸市场村集体经济建设项目150万元，邦东村昔归茶手工制茶加工园区项目700万元，雨露计划31.1万元，光伏公益性岗位工资和村级公益建设劳务经费203万元等，为坚决打赢脱贫攻坚战、全面实施乡村振兴战略提供坚实保障。

3.加强支出管理，不断调整优化支出。按照保工资、保运转支出、保民生的原则，实行工资专户管理，足额准时发放工资；认真贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》，不断扩大政府采购规模，对乡政府车辆实行定点维修、定点加油；对产品进行询价，对比质量，以便购买质优价廉的物品，并及时办理政府采购手续，大大提高了资金的使用效率；大力压缩各种会议经费、接待费等非生产性开支，缩减行政成本。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市临翔区邦东乡2021年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.行政单位：乡政府机关、乡人大机关、乡党委机关；

2.参照公务员法管理的事业单位：财政所；

3.其他事业单位：农业站、林业站、水利站、文化站、村镇规划建设服务中心、劳保所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区邦东乡2021年末实有人员编制60人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制1人），事业编制36人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），事业人员36人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区邦东乡2021年度收入合计5248.79万元比上年同期3886.91万元增加1361.88万元，增幅为35.04%。其中：财政拨款收入3654.79万元，占总收入的69.63%，比上年同期2720.48万元增加934.31万元，增幅为34.34%。上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1594万元，占总收入的30.37%，比上年同期1166.44万元增加427.56万元，增幅为36.66%。收入增加原因：昔归小镇相关经费增加。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区邦东乡2021年度支出合计5003.13万元。其中：基本支出1073.76万元，占总支出的21.46%；项目支出3929.37万元，占总支出的78.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年同期3849.60万元增加1153.53万元，增幅29.96%，支出增加原因：昔归小镇相关支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区邦东乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1073.76万元。与上年对比减少68.70万元，降幅6.01%。主要原因是干部职工工资开支减少，村干部及村后备力量人员开支减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出927.91万元，占基本支出的86.42%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费145.85万元，占基本支出的13.58%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区邦东乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3929.37万元。与上年对比增加1222.21万元，比上年同期增长45.15%。主要原因是涉农整合项目建设，乡村振兴项目建设，沪滇协作项目建设支出增加。1.邦东乡政府基层党组织建设专项资金15万元；2.邦东乡征地拆迁工作经费10万元；3.邦东乡昔归小镇建设工作经费30万元；4.人居环境整治提升工作经费20万元；5.昔归小镇建设征地工作经费10万元；6.邦东乡老纸厂居民点整体拆迁补偿及拆除经费128.19万元；7.邦东乡2020年咖啡加工厂建设项目专项资金60万元；8.应付工程款项目专项资金60.02万元；9.爱国卫生“七个专项行动”奖补专项资金30万元；10.化解春节工程款专项资金53万元；11.昔归连接线征地拆迁农户制茶所建设资金20万元；12.忙麓山古茶园管理所新增建设用地资金6.36万元；13.化解中秋节工程款专项资金100万元；14.邦东乡2020年电力建设项目专项资金20万元；15.邦东乡集贸市场村集体经济建设项目经费150万元；16.邦东乡人居环境提升项目经费50万元；20.脱贫攻坚建房经费210万元；17.邦东乡邦东村生态茶园建设项目专项资金40万元；18.邦东乡乡村振兴昔归小镇建设专项资金500万元；19.邦东乡乡村振兴昔归小镇建设补助资金30万元；20.邦东乡邦东村昔归茶手工制茶加工园区项目专项资金700万元；21.光伏公益性岗位工资和村级公益建设劳务经费203.04万元；22.雨露计划项目专项资金31.1万元；23.邦东乡村级活动场所建设前期服务费11.1万元；24.邦东乡璋珍村龙塘组活动场所建设经费30万元；25.邦东乡2020年发展壮大村集体经济项目专项资金30万元；26.2021年农房抗震改造专项资金1008万元；27.临翔区邦东乡邦东村昔归组细腰子平掌文化体育场所补助资金35万元。项目已实施。

重点项目工作开展情况：1.邦东乡政府基层党组织建设项目。提升完善公共服务环境，修缮邦东乡党群服务中心。更换党群服务中心老旧设备。采购电脑、复印机、打印机、办公桌椅、档案柜等以满足日常工作需求。2.邦东乡邦东村昔归茶手工制茶加工园区项目。在邦东乡邦东村昔归组投入700万元建设昔归茶手工制茶加工园区项目。建设内容：场地平整、土方拉运20000立方米44万元；安装315KVA变压器1台及变压器至厂房电缆2000米30万元；给水工程PE50水管3000米、砌筑10立方米水池1座11万元；钢混加工车间3000平方米、钢构玻璃晒房2700平方米550万；硬化路长865米、人工毛石挡墙580立方米62万元。3.邦东乡集贸市场村集体经济建设项目。一是生产设施建筑面积990平方米；二是辅助设施：垃圾池2座。消防设施：消防系统一套（含消火栓、灭火器、应急照明灯、消防标识）。洗手台2个。4.公厕：长10米，宽5米，建筑面积50平方米。4.邦东乡老纸厂居民点整体拆迁补偿及拆除项目。邦东老纸厂居民点现在澜沧江省级自然保护区内共有住房5户，经工作组测算，5户住户整体退出共需补偿资金121.63万元，老纸厂拆除费用6.56万元，共计：128.19万元，具体核实调查情况已报请区人民政府专题研究，为确保我区涉及澜沧江省级自然保护区历史遗留问题整改到位，进一步明确邦东乡老纸厂居民点在自然保护区的类型和功能定位，分类有序解决历史遗留问题，确保澜沧江省级自然保护区核心区的完整性。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区邦东乡2021年度一般公共预算财政拨款支出3950.98万元，占本年支出合计的78.97%。与上年对比增加1628.20万元，较上年同期同比增长70.1%。主要原因是涉农整合项目建设，乡村振兴项目建设，沪滇协作项目建设支出增加。如：邦东乡邦东村昔归茶手工制茶加工园区项目、邦东乡集贸市场村集体经济建设项目、邦东乡乡村振兴昔归小镇建设项目等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出487.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.35%。比上年同期359.52万元增加128.33万元，增长35.69%。主要用于人大事务支出、机关行政单位在编在职员工工资福利支出、政府办公经费支出、政府服务性购买人员工资支出。

2.公共安全（类）支出1.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。比上年同期0万元增加1.68万元。主要用于农村交通安全员工资支出。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出38.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。比上年同期28.8万元增加9.9万元，增长34.38%。主要用于该事业站所在编在职员工工资福利支出，相关办公经费支出。

4.社会保障和就业（类）支出135.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。比上年同期148.44万元减少13.24万元，降低8.92%。主要用于该事业站所在编在职员工工资福利支出，相关办公经费支出，机关事业单位养老保险及工伤生育保险支出。

5.卫生健康（类）支出64.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。比上年同期63.85万元增加0.55万元，增长0.86%。主要用于机关事业单位医疗保险及医疗补助支出。

6.节能环保（类）支出132.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。比上年同期220.5万元减少88.44万元，降低40.11%。主要用于邦东乡老纸厂居民点整体拆迁补偿及拆除费用。

7.城乡社区（类）支出438.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.1%。比上年同期299.05万元增加139.5万元，增长46.65%。主要用于该事业站所在编在职员工工资福利支出，相关办公经费支出，村后备力量工资支出，人居环境整治提升工作支出。

8.农林水（类）支出1895.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.98%。比上年同期1119.48万元增加776.21万元，增长69.34%。主要用于农林水三个事业站所在编在职员工工资福利支出，相关办公经费支出，发展壮大村集体经济建设项目，邦东乡邦东村昔归茶手工制茶加工园区项目、邦东乡乡村振兴昔归小镇建设项目支出等。

9.住房保障（类）支出755.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.12%。比上年同期73.13万元增加682.22万元，增长932.87%。主要用于机关事业单位在编在职员工住房公积金支出，农危房改造项目资金支出。

10.灾害防治及应急管理（类）支出1.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。上年同期0万元增加1.5万元。主要用于支付地质灾害监测员工资。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区邦东乡2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.85万元，支出决算为12.03万元，完成预算的71.39%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为11.53万元，完成预算的96.08%；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算的10.31%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照政策，缩减公务接待支出，加之公务接待次数减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.43万元，增长13.49%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加1.54万元，增长15.42%；公务接待费支出决算减少0.11万元，下降18.03%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车使用年限长，设备老化，需要维修次数增多。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.53万元，占95.84%；公务接待费支出0.5万元，占4.16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.53万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.53万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.5万元。其中：

国内接待费支出0.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于支付公务接待费用。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区邦东乡部门2021年机关运行经费支出49.39万元，与上年对比减少290.47万元，同比降低85.47%，主要原因分析是用于村干部工资支出，村后备力量工资支出，村组干部考核奖支出以及其他扶贫项目方面支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市临翔区邦东乡部门资产总额4909.98万元，其中，流动资产4664.36万元，固定资产103.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程138万元，无形资产4.39万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少235.3万元，降幅4.57%。其中流动资产减少222.42万元，降幅4.55%。固定资产减少12.52万元，降幅10.82%。无形资产减少0.35万元。降幅7.38%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产总额减少的原因主要是财政体制改革，零余额账户用款额度为0，流动资产减少。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额5.63万元，其中：政府采购货物支出5.63万元占政府采购支出总额的100%。政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，疫情防控、乡村振兴各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090200456101111