监督索引号53090200456101111

临沧市临翔区邦东乡2024年度部门决算公开报告目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡各类组织党建工作。指导村级工作，动员社会力量参与村级治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

（二）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动邦东乡村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加群众收入。

（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化，健全完善乡村两级政务服务体系。

（四）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（五）实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（六）完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、重点工作概述

（一）兴产业发展，强链条协同。树立“大昔归”理念，以“旅居+茶叶”产业融合发展为抓手，充分利用好邦东云海、大雪山万亩红花、澜沧江百里长湖等优势旅游资源，持续巩固好昔归3A级景区，服务保障4A级优质景区建设，打造全域旅游格局，拓宽区域经济版图。2024年，累计接待游客30.9万人次，带动旅游收入1500余万元。积极探索“党建+电商直播”融合发展模式，紧盯强组织、建阵地、育人才、优服务等重点环节，推动直播电商助力基层治理、消费增长、产品推介。

（二）促乡村振兴，聚政策合力。发放2024年春季学期“雨露计划”补助资金29.35万元，惠及脱贫家庭学生128人，秋季补助资金28.8万元，惠及脱贫家庭学生127人；完成脱贫人口小额贷款100户485万元。完成农村饮水抗旱应急工程3个，修复管道0.9公里，新增供水管网10.8公里；完成曼岗村那罕组公用变新增布点1台，完成卫平—昔归、和平茶园、核桃山公用变增容3台；向各村发放微耕机26台；完成昔归线道路硬化建设14公里；完成邦包村古茶园产业路提升改造7公里；争取323国道邦东段结构性修复30公里，打破制约邦东经济社会发展的交通瓶颈。

（三）增民生福祉，优社会保障。着力解决群众急难愁盼问题，全力推动公共服务和民生事业高质量发展，增进人民群众幸福感获得感。归还高速公路弃土场6块240亩；完成城乡居民基本养老保险缴费6568人，60岁以上老人待遇发放2465人，领取资格确认2305人；办理死亡人员退保及丧葬费补助92人；完成养老保险待遇到龄申请发放251人；发放创业担保贷款和个人担保贷款21户395万元；完成劳动力转移就业6777人，农村劳动力转移培训440人次，职业技能培训148人次。

（四）净人居环境，创宜居邦东。完成户厕改造769户，农村卫生厕所普及率达95.6%，实现常住100户以上自然村卫生公厕全覆盖；完成辖区大型养殖场粪污处理设施系统建设，处置率达100%；加强村庄建设风貌引导和管控，常态化开展“两违”巡查，7个行政村100%完成规划编制。全力保障饮水安全，自来水普及率、水质达标率均达100%；累计建成村级卫生室7个，覆盖率达100%；累计新增绿化8600平方米；组织公益性岗位、群众1248人次投工投劳清理沟渠210余公里、道路27.5公里、垃圾1230余吨。

（五）除风险隐患，守安全底线。高标准严要求抓好防汛抗旱、在建工程、食品药品、道路交通、森林防火、消防、校园、燃气等领域监查监管，多渠道、多形式开展安全知识宣传90余次，出动检查人员551人次，组织学校、企业园区等重点单位开展应急疏散、应急处置演练9场次。修订完善乡、村防震应急预案、防汛抗旱应急预案，优化乡村组应急救援队伍86支545人，储备应急物资31类1414件，摸排辖区内挖掘机、装载机、拖拉机等社会车辆、装备297台。通过应急广播、微信公众号等常态化开展防汛宣传，组织群众开展清淤清沟，在自然村、地质灾害监测点等全覆盖开展应急避险演练97场次，参演2800余人次，做到人人会应急、个个讲安全。

三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧市临翔区邦东乡共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、）经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室、党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）。

我部门无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入临沧市临翔区邦东乡2024年度部门决算编报的单位共1个，具体是临沧市临翔区邦东乡人民政府。

纳入临沧市临翔区邦东乡2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区邦东乡2024年末人员编制数59人，其中：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员34人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

编制内实有人员55人。其中：公务员21人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员33人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休48人）；年末遗属4人。本单位无未移交离退休人员、无学生。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区邦东乡2024年度收入合计1820.67万元。其中：财政拨款收入1816.98万元，占总收入的99.80%；其他收入3.69万元，占总收入的0.20%。本年度本单位无上级补助收入、事业收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少668.12万元，下降26.85%。其中：财政拨款收入减少199.67万元，下降9.9%；其他收入减少468.45万元，下降99.22%。主要原因是2024年度较2023年度一般公共服务项目资金减少。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区邦东乡2024年度支出合计1957.39万元。其中：基本支出1146.61万元，占总支出的58.58％；项目支出810.78万元，占总支出的41.42％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少668.06万元，下降25.45%。其中：基本支出增加28.86万元，增长2.58%；项目支出减少696.92万元，下降46.22%；主要原因是一般公共服务项目、城乡社区类、农林水类项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区邦东乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1146.61万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1046.11万元，占基本支出的91.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费100.50万元，占基本支出的8.76％。人均基本支出20.85万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区邦东乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出810.78万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

各类工作经费支出76.97万元，主要用于保障乡村两级正常运转。

产业发展类项目经费支出442.78万元，主要用于茶叶提升改造，文旅项目建设，人居环境提升整治等支出。

社会保障类项目经费支出240.57万元，主要用于困难党员关爱资金、城乡困难群众救助补助资金发放以及村干部生活补助、养老保险补助发放等。

防灾减灾类项目经费支出21.46万元，主要用于购买、租赁防汛物资、设备费用。

厕所革命方面项目经费支出14.28万元，主要用于农村公厕维护、户厕改造项目支出。

财源建设奖励资金项目经费支出9.87万元，主要用于盘活闲置资源资产，推进招商引资工作相关费用支出。

公共文化体系建设类项目经费支出4.85万元，主要用于文化馆图书室设备维护、办公用品采购等费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区邦东乡2024年度一般公共预算财政拨款支出1707.12万元,占本年支出合计的87.21%。与上年相比减少290.00万元，下降14.52%,完成年初预算的114.76%。减少的原因是人员调整和涉农整合项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出380.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.29%,完成年初预算的103.26%。主要用于工资福利支出、办公用品、设备购置、邮电费、水电费、差旅费、生活补助等支出；造成预决算差异的主要原因是人员调整变动。

2.国防（类）支出0.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,完成年初预算的88.00%。主要用于基层人民武装部国防和后备力量建设经费；造成预决算差异的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，使用办公经费减少。

3.公共安全（类）支出0.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,年初无此项预算。主要用于农村道路交通安全监督员补助经费；造成预决算差异的主要原因是相关政策调整。

4.文化旅游体育与传媒（类）支出20.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%,完成年初预算的99.76%。主要用于工资福利支出、文化活动用品购置，宣传展板制作等；造成预决算差异的主要原因是在编人员变动及工资政策调整。

5.社会保障和就业（类）支出165.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.67%,完成年初预算的97.07%。主要用于在编职工工资福利支出及相关办公经费支出；造成预决算差异的主要原因是在编人员变动及工资政策调整。

6.卫生健康（类）支出56.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.30%,完成年初预算的91.34%。主要用于医疗保险及医疗补助缴纳；造成预决算差异的主要原因是在编人员变动调整及保险调整。

7.城乡社区（类）支出410.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.04%,完成年初预算的132.58%。主要用于在编职工、村干部工资福利支出、相关办公费及绿化美化支出等；造成预决算差异的主要原因是在编人员变动及工资政策调整。

8.农林水（类）支出594.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.85%,完成年初预算的122.46%。主要用于农林水人员补助及生态保护补助发放、公益事业财政奖补项目资金支出等；造成预决算差异的主要原因是存在往年相关项目预算支出安排到本年度支付。

9.住房保障（类）支出57.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%,年初无预算的。主要用于干部职工公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因在编人员变动及工资政策调整。

10.灾害防治及应急管理（类）支出21.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%,完成年初预算的204.38%。主要用于应急物资专用材料购置；造成预决算差异的主要原因是防汛抗旱资金支出增加。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16.65万元，决算为12.00万元，决算完成年初预算的72.07%；支出决算较上年增加0.56万元，增长4.90%。增加的原因是公务用车运行维护费增加。

1.因公出国（境）费支出年初无预算，本年度本单位未发生因公出国境经费，上年也未发生此类支出。

2.公务用车购置费支出年初无预算，本年度本单位未发生公务用车购置费，上年也未发生此类支出。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为12.00万元，决算为12.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%。

4.公务接待费支出年初预算为4.65万元，本年度本单位未发生公务接待费，上年也未发生此类支出。

具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市临翔区邦东乡2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16.65万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的72.07%，支出决算较上年增加0.56万元，增长4.90%。增加的原因是公务用车运行维护费增加。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位无公因出国（境）费年初预算，未发生因公出国境经费，上年度也未发生此类支出；本年度本单位无公务用车购置费预算，未发生公务用车购置费，上年度也未发生此类支出；公务用车运行维护费支出年初预算为12.00万元，决算为12.00万元，完成年初预算的100.00%，比上年同期增加0.56万元，同比增长4.90%，增加的原因是公务用车运行维护费增加；公务接待费支出年初预算为4.65万元，本年度本单位未发生公务接待费。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆。

（3）安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区邦东乡2024年机关运行经费支出20.72万元，其中：行政单位20.72万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少0.16万元，下降0.77%,主要原因是我单位进一步落实厉行节约有关规定经费支出。部门机关运行经费主要用于办公用品采购，单位水电费、网络费维护等保障部门机关正常运行。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市临翔区邦东乡资产总额4,855.85万元，其中，流动资产4,612.71万元，固定资产101.31万元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程138万元，无形资产3.83万元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15.46万元，其中固定资产减少18.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋600平方米，实现资产使用收入6.42万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市临翔区邦东乡政府采购支出总额110.06万元，其中：政府采购货物支出2.89万元；政府采购工程支出102.21万元；政府采购服务支出4.96万元。授予中小企业合同金额8.18万元，其中：授予小微企业合同金额3.98万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2024年邦东乡项目绩效自评金额810.78万元，共7个项目，覆盖率为100%。财政拨款项目经费810.78万元，支出810.78万元，支出率100% 。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2024年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，邦东乡各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090200456101111