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中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

中国共产党临沧市临翔区委员会办公室是区委的重要办事机构和综合职能部门，机构规格为正科级。是区委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。

二、重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，在全力贯彻党中央和省、市、区委各项决策部署，在深化理论学习、认真履职尽责、强化廉政建设、抓好问题整改等方面锤炼干部政治品格、提升工作本领，推进“作风革命、效能革命”，践行“项目工作法、一线工作法、典型引路法”，全力抓好“三服务”工作，助推临翔经济社会高质量跨越式发展。

一是把对党绝对忠诚的信念牢记在心中、落实在行动中，贯穿在“三服务”工作方方面面。牢记政治机关属性；在强化理论武装中筑牢忠诚之基；严格执行重大事项请示报告制度。

二是牢记职责使命，紧贴区委中心、紧扣全区经济社会发展大局，全面履行抓落实基本职能。落实落细会议活动服务保障工作；围绕党委中心工作、畅通信息渠道、提高信息报送水平；推动作风革命效能革命抓出实效、抓出效能。

三是坚决履行好抓落实基本职能，强化责任担当，切实找准抓落实的切入点和着力点，全力推动中央省委市委区委各项决策部署落地生根。紧紧围绕中央、省委和市委决策部署，督查“利剑”作用充分发挥；树立鲜明导向，用好考评“标尺”；比学赶超、创先争优的进取精神持续强化。

四是始终坚持“主动、积极、自觉”的工作态度，干部作风机关效能不断提升。全面加强党风廉政建设；规范文件办理流程；加强档案监督指导和规范化建设；落实抓党建主体责任；抓好抓实意识形态工作。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，1个下属事业单位（股级）及1个区委直属事业单位（归口区委办公室管理）。包括：综合调研一室、综合调研二室、常委办、综合室、信息调研室、区委督查室、机要和保密室、收发室、档案工作管理室、关工委工作联络室、国安工作联络室、政策法规室，临沧市临翔区保密技术服务中心（下属事业单位），临沧市临翔区档案馆（区委直属事业单位）。

中国共产党临沧市临翔区委员会办公室为一级预算单位，有2个下属事业单位，分别是：临沧市临翔区保密技术服务中心和临沧市临翔区档案馆（归口区委办公室管理），两个下属单位不独立核算。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。具体是：中国共产党临沧市临翔区委员会办公室。

纳入中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，不一致的原因是下属单位不独立核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2024年末人员编制数50人，其中：公务员29人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员40人。其中：公务员18人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

1.本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3.本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2024年度收入合计1408.02万元。其中：财政拨款收入1408.02万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年相比，收入合计增加20.22万元，增长1.46%。其中：财政拨款收入增加20.22万元，增长1.46%；主要原因是本年有新增资本性支出购置新增公务用车1辆，公务用车购置费增加；2024年7月调整工资标准。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2024年度支出合计1408.02万元。其中：基本支出1006.34万元，占总支出的71.47％；项目支出401.68万元，占总支出的28.53％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加20.22万元，增长1.46%。其中：基本支出增加7.39万元，增长0.74%；项目支出增加12.83万元，增长3.30%。支出增加的主要原因是本年有新增资本性支出购置新增公务用车1辆，公务用车购置费增加；2024年7月调整工资标准。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党临沧市临翔区委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1006.34万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出948.58万元，占基本支出的94.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费57.76万元，占基本支出的5.74％。人均工资福利支出17.17万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党临沧市临翔区委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出401.68万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

区委办各类工作经费140.41万元，其中：招商引资提效专项行动奖补资金6万元，主要用于开展招商引资工作；未成年人司法项目工作经费1万元，主要用于未成年人司法项目工作支出；公务用车购置经费30.98万元，主要用于公车购置；关工委工作经费2.43万元，主要用于保障关工委办公室工作正常运转；区委办公室业务工作经费100万元，主要用于保障区委办公室各项工作正常运转。

区档案馆档案全文数字化加工、档案抢救保护等经费15.45万元，主要用于档案馆馆藏档案日常管理保护等工作及保障档案馆正常工作运转。

团区委各类工作经费245.82万元，其中：竹编乡土人才工资及保险经费12.07万元，主要用于发放中山竹艺馆引进人才工资及保险；预防青少年违法犯罪专项组工作经费1万元，主要用于预防青少年违法犯罪业务工作支出；共青团专项工作经费1.97万元，主要用于保障团区委正常工作运转；少先队工作经费5.99万元，主要用于保障团区委正常工作运转；大学生志愿服务西部计划补助资金200.24万元，主要用于发放大学生志愿者生活补助及各类保险；贷免扶补创业服务经费2.6万元，主要用于保障团区委开展创业担保贷款创业服务工作；创业担保贷款贴息及奖补专项资金21.95万元，主要用于保障团区委开展创业担保贷款创业服务工作奖补资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出1408.02万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加20.22万元，增长1.46%，完成年初预算的78.28%。增加的原因是本年有新增资本性支出购置新增公务用车1辆，公务用车购置费增加；2024年7月调整工资标准。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1076.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.42%，完成年初预算的71.19%。主要用于工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、办公设备购置等日常运行支出；造成预决算差异的主要原因是因工作需要人员调出及退休，导致基本支出减少，以及本年减少不必要的项目支出。

2.社会保障和就业（类）支出215.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.30%，完成年初预算的139.20%。主要用于离休人员工资、遗属生活费、机关事业单位养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、工伤保险缴费、生育保险缴费、失业保险缴费等支出。造成预决算差异的主要原因是本年有新增退休人员及调整工资标准。

3.卫生健康（类）支出48.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%，完成年初预算的86.40%。主要用于职工医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年有人员退休以及人员调出。

4.农林水（类）支出21.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%，完成年初预算的99.91%。主要用于团区委创业担保贷款工作奖补资金支出；造成预决算差异的主要原因是根据工作安排本年已完成该项目经费支出，剩余部分结转下年支付。

5.住房保障（类）支出46.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%，完成年初预算的85.07%。主要用于职工住房公积金缴费支出，造成预决算差异的主要原因是本年有人员退休以及人员调出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为48.50万元，决算为50.48万元，决算完成年初预算的104.08%；支出决算较上年增加36.50万元，增长261.09%。增加的原因是本年新增购置车辆1辆以及公车使用频率增加，导致车辆维修支出增大。

1.本年本单位未编制因公出国（境）年初预算，也未发生因公出国（境）事件，上年也未发生此项支出。

2.公务用车购置费支出年初预算为35.00万元，决算为30.98万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的61.37%，完成年初预算的88.51%；支出决算较上年增加30.98万元。增加的原因是本年新增购置车辆1辆。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为12.00万元，决算为19.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的38.63%，完成年初预算的162.50%；支出决算较上年增加6.50万元，增长50.00%。增长原因是车辆购买年限长，公车使用频率增加，导致车辆维修支出增大。

4.公务接待费支出年初预算为1.50万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少0.97万元，下降100.00%。减少的原因是：本年度本单位未发生公务接待费支出。

具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为48.50万元，支出决算为50.48万元，完成年初预算的104.08%，支出决算较上年增加36.50万元，增长261.09%。增加的原因是本年新增购置车辆1辆。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制因公公出国（境）年初预算，未发生因公出国（境）事件，上年也未发生此项支出；公务用车购置费支出年初预算为35.00万元，决算为30.98万元，完成年初预算的88.51%，比上年同期增加30.98万元；公务用车运行维护费支出年初预算为12.00万元，决算为19.50万元，完成年初预算的162.50%，比上年同期增加6.49万元，同比增长50.00%，增加的原因是车辆购买年限长，公车使用频率增加，导致车辆维修支出增大。公务接待费支出年初预算为1.50万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年同期减少0.97万元，同比下降100.00%，减少的原因是本年度本单位未发生公务接待费支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆1辆。具体购置车辆原因是现有车辆老化严重，无修理必要，经报批审核同意新增公务用车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障办公室相关业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位本年度未安排国（境）外公务接待活动。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2024年机关运行经费支出57.76万元，其中：行政单位57.76万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少5.27万元，下降8.36%，主要原因是因工作需要人员调出、退休以及经费压缩，导致机关运行经费支出较上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党临沧市临翔区委员会办公室资产总额1890.42万元，其中，流动资产554.51万元，固定资产346.18万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产989.73万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15.68万元，主要是因本年末固定资产及无形资产完成折旧资产净值减少，及其他应付款减少。其中固定资产增加5.01万元，主要是因本年有新增固定资产；无形资产减少31.5万元，减少原因是无形资产进行摊销导致资产减少；流动资产增加10.81万元，增加原因是部分资金支付未完成。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，中国共产党临沧市临翔区委员会办公室政府采购支出总额23.66万元，其中：政府采购货物支出4.63万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出19.03万元。授予中小企业合同金额19.03万元，其中：授予小微企业合同金额18.35万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附表13）

2024年中国共产党临沧市临翔区委员会办公室项目绩效自评金额401.68万元，共3个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费401.68万元，支出401.68万元，支出率100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2024年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

   （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090200620101111