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临沧市临翔区人民政府办公室2018年一季度预算执行情况信息公开
信息来源: 发布日期:2018-04-24 浏览次数:2 作 者:

临沧市临翔区人民政府办公室2018季度预算执行情况信息公开

 

一、部门基本情况

临沧市临翔区人民政府办公室属独立核算机构。单位录入1户,执行行政单位会计制度。纳入区政府办2018年部门预算编制的单位共4个;其中:行政单位3个,事业单位1个。分别是:

1.区政府办行政编制39个;2.区政府研究室行政编制3个;3.区信访局行政编制3个;4.区电子政务中心区地震局事业编制12个,总编制数58人。其中:行政编制人数45人,事业编制人数12人,机关工勤人员9人,离退休人员(行政、事业)11人,实有人数64人。车辆实有数为10辆(含信访局1辆)。

二、2018部门季度预算执行收支情况

2018季度基本支出情况:2018年一季度基本支出234万元,当季度完成年初预算4.61%。其中:工资性支出183万元,与2017年同期144万元对比增加55万元,增加的原因是因为在职在编人员工资调资;住房公积金支出14万元与2017年同期14万元增加0.3万元;工伤生育保险1万元与2017年同期0.6万元对比增加0.6万元,机关事业单位基本养老保险费增加24万;机关医疗保险费支出:12万元。

2018季度项目支出情况:2018年一季度项目支出5万元,信访局经费支出5万元。

2018季度“三公经费”支出情况: 2018年一季度公务用车运行维护支出0.8万元,与2017年同期4.4万元相比减少3.6万元;减少原因是小车费支出用上年结转支付。2018年一季度临翔区政府办无公务用车购置费,出国(境)费用支出。

 

 

附件:1. 临沧市临翔区人民政府预算执行情况统计表                               

                

 

 

 临沧市临翔区人民政府办公室

                         2018年4月15日





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