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临沧市临翔区政务服务管理2018年一季度预算执行情况公开说明
信息来源: 发布日期:2018-04-23 浏览次数:0 作 者:

临沧市临翔区政务服务管理2018年一季度预算执行情况公开说明

 

根据《临翔区财政局关于做好2018年部门预算相关信息公开工作的通知》(临翔财预发〔2018〕4号)文件要求,现将政务服务管理局一季度财政预算执行情况公开如下:

一、部门基本情况       

政务服务管理局纳入2018年部门预算编报的单位共1个,单位性质为财政全额拨款行政单位,单位编制数18个,其中:行政编制4个,事业编制14个,截止2018年3月31日,实有在职人员18人,其中:公务员5人,事业人员13人。

二、2018部门一季度预算执行收支情况    

2018年财政预算安排总收入254.34万元,其中:基本支出年初预算收入229.34万元,项目支出年初预算收入25万元。2018年部门一季度财政预算拨款收入143.15万元,其中:基本支出财政拨款收入58.15万元,完成年初基本支出预算收入的25.36%,项目支出财政拨款收入85万元,完成年初项目支出预算数的340%(追加智能化大厅建设项目预算收入60万元)。

2018年财政预算安排总支出254.34万元,其中:基本支出229.34万元、项目支出25万元,2018年部门一季度财政预算执行支出69.32万元,其中:基本支出58.15万元,完成年初基本支出预算的25.36%,本年预算项目支出11.17万元,完成年初项目支出预算的44.68%。

2018年一季度基本支出情况:2018年一季度基本支出58.15万元,当季度完成基本支出年初预算的25.36%。其中:工资性支出42.70万元,与2017年同期对比增加10.78万元;公用经费支出 1.40万元,与2017年同期对比增加0.07万元;住房公积金支出3.89万元,与2017年同期对比增加0.12万元;医疗费支出3.46万元,与2017年同期对比增加1.09万元。工伤生育险支出0.24万元,与2017年同期对比增加0.06万元;养老保险支出6.33万元,与2017年同期对比增加0.77万元;失业保险支出0.13万元,与2017年同期对比增加0.13万元;增加原因:一是单位人员增加,工资性支出增加,二是“五险一金”缴费标准提高。

2018年一季度项目支出情况:2018年一季度本年预算项目支出11.17万元,当季度完成项目支出年初预算的44.68%,主要用于办公费0.89万元、水费0.78万元、电费1.51万元、保安保洁人员工资和五险7.99万元。与2017年同期对比减少16.51万元,减少原因为2018年实施项目支出比2017年减少。

2018年一季度“三公经费”支出情况:无。

附件:临沧市临翔区政务服务管理局一季度预算执行情况统计表.xls               

 

 

                         临沧市临翔区政务服务管理局

                               2018年4月10日





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  附件1:政务局.xlsx



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