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临沧市临翔区司法局2018年第一季度部门预算公开说明
信息来源: 发布日期:2018-04-23 浏览次数:0 作 者:

临沧市临翔区司法局2018年第一季度部门预算公开说明

    

一、司法局基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个,其中行政单位1个,部门在职在编实有人数53人,其中:财政全供养53人;在编实有车辆4辆。离退休人员11人,其中:离休0人,退休11人。

二、司法局第一季度预算收支情况

2018年部门预算收入1084.94万元。2018年部门预算支出1084.94万元,其中:基本支出875.94万元,占支出的80.74%,项目支出209万元,占支出的19.26%。按支出功能科目分类,主要列:“201类29款”支出,“204类06款”支出,“208类05款、08款、99款”支出, “210类11款”支出,“221类02款”支出。

2018年一季度基本支出情况:2018年一季度基本支出187.63万元,当季度完成年初预算21%。其中:工资性支出144.32万元,与2017年同期对比增加34.25万元;工伤保险0.19万元,与2017年同期对比增加0.04万元;生育保险0.57万元,与2017年同期对比增加0.12万元;机关事业单位基本养老保险缴费19.16万元,与2017年同期对比增加0.05万元;乡镇岗位补贴支出1.20万元,与2017年同期对比减少2.25万元,政府购买性岗位工资支出1.3万元,与2017年同期对比增加0.91万元;死亡抚恤支出0.20万元,与2017年同期对比增加0.13万元;失业保险支出0.28万元,与2017年同期对比增加0.28万元;行政事业单位医疗支出8.92万元,与2017年同期对比增加8.92万元。原因是在职人员调资及五险一金费用的增加。一般公用经费11.49万元,与2017年同期对比增加8.62万元,原因日常公用开支增加。

2018年一季度项目支出情况:2018年一季度项目支出22.4万元,当季度完成年初预算11%,与2017年同期对比增加4.86万元,原因项目实施资金增加。

2018年一季度“三公经费”支出情况:2017年一季度三公经费支出6.14万元,其中公务用车运行维护费6.14万元,占公务用车运行维护经费预算26.70%;公务接待费0万元,占接待费预算0%。2018年一季度临翔区司法局无公务用车购置费、因公出国(境)费用。

根据《临沧市临翔区财政局关于做好2018年部门预算相关信息公开工作的通知》(临翔财预发〔2018〕4号)文件要求,现将我单位一季度基本支出、项目支出预算执行情况信息公开,广泛接受群众监督。

附件:1. 临翔区司法局季度预算执行情况统计表             

      

临沧市临翔区司法局

2018年4月9日   





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