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临沧市临翔区商务局2018年一季度预算执行情况信息公开
信息来源: 发布日期:2018-04-23 浏览次数:0 作 者:

临沧市临翔区商务局2018年一季度预算执行情况信息公开

 

一、部门基本情况

纳入2018年部门预算单位共1个。临沧市临翔区商务局内设5个机构:办公室、市场贸易管理股、对外贸易管理股、外商投资管理股、区级电子商务服务中心(属于股级事业单位)。

临翔区商务局2018年一季度行政编制11人,事业编制3人。在职实有14人。

二、2018部门一季度预算执行收支情况

2018年部门财政拨款收入 295.61万元,其中:本年收入295.61万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款295.61万元(本级财力295.61万元)。

2018年部门预算总支出 295.61万元。本级财力安排支出 295.61万元,其中,基本支出285.61万元,占总支出的96.6%,项目支出10万元,占总支出的3.4%。

2018年一季度基本支出情况:2018年一季度基本支出36.32万元,当季度完成年初预算12.71%。其中:工资性支出26.89万元,与2017年同期对比增加5.57万元;医疗保险支出2.9万元,与2017年同期对比减少1.53万元;住房公积金支出2.68万元,与2017年同期对比增加0.22万元;单位基本养老保险缴费5.46万元,与2017年同期对比增加1.83万元;以上支出增加的原因为2018年增加人员1人,且在职人员调资及五险一金费用的增加,2018年医疗保险相对于2017年减少的原因为对“2017年行政单位医疗”进行补助;2018年大病保险支出0.47万元,与2017年同期对比增加0.47万元。增加原因为2017年大病保险支出没有在预算支出中。

2018年一季度项目支出情况:2018年一季度项目支出50万元(2017年专项资金剩余),与2017年同期对比减少5万元, 减少原因为缩减公务开支。

2018年一季度“三公经费”支出情况: 2018年一季度公务用车运行维护支出为1.06万元,接待费支出为2.08万元,无因公出国(境)费用。

根据《临沧市临翔区财政局关于做好2017年部门预算公开工作的通知》(临翔财预发〔2017〕2号)文件要求,现将我单位一季度基本支出、项目支出预算执行情况信息公开,广泛接受群众监督。

附件:1. 临翔区商务局季度预算执行情况统计表             

 

 

临沧市临翔区商务局

2018年4月10日





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