当前位置: 首页 / 政务公开 / 财政预决算
临沧市临翔区总工会2018年一季度预算执行情况公开说明
信息来源: 发布日期:2018-04-23 浏览次数:0 作 者:

临沧市临翔区总工会2018年一季度预算执行情况公开说明

 

根据《临翔区财政局关于做好2018年部门预算相关信息公开工作的通知》(临翔财预发〔2018〕4号)文件要求,现将区总工会一季度财政预算执行情况公开如下:

一、部门基本情况       

临翔区总工会部门编制2018年部门预算单位共2个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位1个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。部门基本情况如下:

在职人员编制6人,其中:行政编制 5人,事业编制1人。在职实有6人,其中: 财政全供养 5人,财政部分供养1人,非财政供养0人。

离退休人员 10人,其中: 离休 0人,退休 10人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

二、2018部门一季度预算执行收支情况  

(一)财政预算收入 

2018年财政预算安排总收入92.66万元,其中:基本收入年初预算92.66万元,占总收入100.00%,项目收入年初预算0万元,收入征收入库年初预算0万元。

2018年部门一季度财政预算拨款收入25.24万元,基本支出财政拨款收入22.24万元,完成年初基本支出预算收入的27.24%,项目支出财政拨款收入3万元,完成年初基本支出预算收入的100%。

(二)财政预算支出

2018年财政预算安排总支出92.66万元,其中:基本支出年初预算92.66万元,占总支出100.00%,项目支出年初预算0万元,收入征收入库年初预算0万元。

2018年部门一季度财政预算拨款支出25.24万元,其中:基本支出22.24万元,完成年初基本支出预算的27.24%,项目支出3万元,完成年初项目支出预算的100%。

(三)2018年第一季度预算执行情况如下图所示:

年  份

基本支出预算总额(单位:万元)

基本支出预算(单位:万元)

 

项目支出预算(单位:万元)

预算工资福利支出

第一季度执行工资福利支出

预算商品和服务支出

第一季度执行商品和服务支出

对个人和家庭的补助

第一季度执行对个人和家庭的补助

项目预算总额

第一季度执行项目支出

2018年

92.66

86.51

22.24

2.65

0

3.5

0

0

3

2017年

91.05

84.68

14.47

3.11

0

3.26

0

0

0

增加(减少)

1.61

1.83

7.77

-0.46

0

0.24

0

0

3

增减比例(%)

1.77%

2.16%

53.7%

-14.79%

0

7.36%

0

0

 

2018年第一季度基本支出预算执行与2017年第一季度预算执行差异分析,主要原因是干部职工津贴、补贴等提高;2018年第一季度项目支出预算执行与2017年第一季度预算执行差异分析,主要原因是:送“温暖”活动资金增加;

2018年一季度“三公经费”支出情况:无。

、下步工作打算

一是强化预算约束,严格控制“三公”经费支出,减少一般性支出,加大对重点支出的保障力度。

二是全力推行财政各项工作,抓好国库集中支付、票据管理、国有资产管理、脱贫攻坚工作,切实提高财政管理水平。

 

附件:临沧市临翔区总工会一季度预算执行情况统计表.xls               

 

                       临沧市临翔区总工会

                        2018年4月12日





 本文相关附件下载:
书记信箱
区长信箱
纪检信箱
信访信箱