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中共临沧市临翔区委办公室2018年一季度预算执行情况信息公开
信息来源: 发布日期:2018-04-23 浏览次数:0 作 者:

中共临沧市临翔区委办公室2018年一季度预算执行情况信息公开

 

一、部门基本情况

纳入2018年一季度部门预算编报的单位共1个。中共临沧市临翔区委员会办公室内设10个机构及1个下属事业单位。分别是:秘书一室、秘书二室、常委办、综合室、信息室、区委督查室、区委机要局(区国家密码管理局)、区国家保密局(区委保密委员会办公室)、区关工委办公室、区委办法规室及区文件销毁中心(下属事业单位)。

中共临沧市临翔区委员会办公室2018年一季度行政编制29名,实有27人。

二、2018部门一季度预算执行收支情况

2018年部门财政拨款收入1012.45万元,其中,本年收入1012.45万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1012.45万元

2018年部门预算总支出1012.45万元,其中:基本支出790.95万元,占总支出的78.12%,项目支出221.5万元,占总支出的21.88%。

2018年一季度基本支出情况:2018年一季度基本支出161.42万元,当季度完成年初预算20.41%。其中:工资性支出120.2万元,与2017年同期对比增加29.14万元,增加的原因为在职人员调资;公务用车运行维护费支出2.5万元,与2017年同期对比增加2.5万元,增加原因为公务用车运行维护费在2017年一季度中没有支出;医疗保险支出5.78万元,与2017年同期对比减少0.74万元;住房公积金支出9.41万元,与2017年同期对比减少0.46万元;机关事业单位基本养老保险缴费12.53万元,与2017年同期对比减少1.91万元,以上支出减少的原因为人员调出;机关事业单位公用经费支出0.98万元,与2017年同期对比减少5.17万元;大学生志愿者生活补助支出10万元,与2017年同期对比减少20万元,以上支出减少的原因为下一季度支付。

2018年一季度项目支出情况:2018年一季度项目支出29.09万元,与2017年同期对比减少35.66万元, 减少原因为缩减公务开支。

2018年一季度“三公经费”支出情况: 2018年一季度公务用车运行维护支出为2.5万元;公务用车购置费0万元;公务接待费0万元;因公出国(境)费用0万元。

根据《临沧市临翔区财政局关于做好2017年部门预算公开工作的通知》(临翔财预发〔2017〕2号)文件要求,现将我单位一季度基本支出、项目支出预算执行情况信息公开,广泛接受群众监督。

附件:1. 临翔区委办公室季度预算执行情况统计表             

 

中共临沧市临翔区委办公室

2018年4月16日





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