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临翔区公安分局交警大队一季度预算执行情况说明
信息来源: 发布日期:2017-11-01 浏览次数:0 作 者:

  临翔区公安分局交警大队一季度预算执行情况说明

   

  按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。2017年一季度临翔区公安分局交警大队在区财政局的指导支持下,各项预算执行工作正常有序的开展。

  一、一季度非税收入上缴入库情况

  一季度非税收入上缴入库49.97万元,较上年同期87.19万元,减少37.22万元。减少的原因主要是因罚没收入资金归集上缴方式改变,1季度罚没收入数据无法获取,导致收入减少。

  二、一季度基本支出预算执行情况

  2017年临翔区公安分局交警大队基本支出年初预算2728.73万元,一季度基本支出352.87万元,完成年初预算的19.23%。较上年同期268.13万元增加84.74万元,其中:工资福利支出207.54万元、日常运行经费支出19.05万元、对个人和家庭补助支出126.28万元。增加的原因主要是工资、机关事业单位基本养老保险和职业年金和住房公积金的提高,民警加班补贴和乡镇补贴在基本支出中列支。所以工资福利支出和对个人和家庭补助支出比上年增加。

  三、一季度项目支出预算执行情况

  2017年临翔区公安分局交警大队项目支出年初预算893.40万元,一季度项目支出36.13万元,完成年初预算的4.04%,较上年同期39.65万元减少3.52万元。项目支出主要用于公安分局交警大队开展各项公安交通管理工作支出办案业务费和业务装备费。减少的原因是上年的民警加班补贴和乡镇补贴在项目支出经费中列支,2017年在基本支出经费中列支;年初预算中列收列支项目资金还未到位。





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