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临翔区政协第三季度预算执行情况说明
信息来源: 发布日期:2017-10-27 浏览次数:0 作 者:

  临翔区政协第三季度预算执行情况说明

  

       临翔区政协认真贯彻落实会计制度、财务规章制度,采购制度等相关制度,严格按照会计法律法规、科学安排好各项支出,进一步优化支出结构,强化预算管理,三季度财政预算执行情况良好。现将三季度预算执行情况说明如下:

   2017年年初预算数基本支出金额为486.16万元,三季度执行数为153.99万元,完成年初预算数的31.67%,累计执行数为382.65万元,累计完成年初预算数的78.71%,累计执行数较上年同期334.02万元增48.63万元。其中:累计人员支出(工资)244.76万元,比上年累计同期272.00万元减少27.24万元;累计公用支出41.41万元比上年累计同期30.98万元增加10.43万元;累计医疗保险18.42万元比上年累计同期15.29万元增加3.13万元;累计住房公积金24.18万元比上年累计同期15.10万元增加9.08万元;累计工伤保险0.36万元与上年累计同期0.28万元增加0.08万元;累计生育保险1.22万元比上年累计同期0.37万元增加0.85万元;累计养老保险35.61万元比上年同期0.00万元增加35.61万元;累计死亡抚恤16.69万元比上年同期0.00万元增加16.69万元。2017年年初预算数项目支出金额为194.27万元,三季度执行数为113.39万元,完成年初预算数的58.37%,累计执行数为206.24万元,累计完成年初预算数的106.16%,累计执行数较上年同期63.84万元增加142.40万元。其中:累计政府购买岗位人员经费0.00万元比上年累计同期1.76万元减少1.76万元;累计全会经费35.00万元比上年累计同期31.02万元增加3.98万元;累计提案表彰经费2.00万元比上年累计同期0.00万元增加2.00万元;累计春节、中秋茶话会经费3.00万元比上年累计同期0.00万元增加3.00万元;累计季度协商活动经费4.47万元比上年累计同期0.00万元增加4.47万元;累计乡镇、街道政协小组活动经费11.00万元比上年累计同期4.00万元增加7.00万元;累计民主协商、调研视察经费9.94万元比上年累计同期0.41万元增加9.53万元;累计委室工作经费11.50万元比上年累计同期2.57万元增加8.93万元;累计政协委员活动经费27.15万元比上年累计同期10.40万元增加16.75万元;累计政协委员履职经费35.00万元比上年累计同期0.00万元增加35.00万元;累计政协常委履职经费2.49万元比上年累计同期0.00万元增加2.49万元;累计办公区改造经费20.00万元比上年累计同期0.00万元增加20.00万元;累计考核奖41.60万元比上年累计同期11.00万元增加30.60万元;累计社情民意联络员补助0.00万元比上年累计同期0.69万元减少0.69万元;累计提案办理视察专项经费1.46万元比上年累计同期1.60万元减少0.14万元;累计提案面商及双向评议经费0.82万元比上年累计同期0.39万元增加0.43万元;累计网站维护经费0.81万元比上年累计同期0.00万元增加0.81万元;增减变化原因:1、基本支出增减变化主要是单位人员增减变动,正常晋升,增资、调资、退休人员工资划归养老保险局统发、新增养老保险支出等;2、项目支出增减变化主要是财政增大管控力度,减少和简化操作手续,项目拨款进度增快。

   

   

                           政协临沧市临翔区委员会办公室

                                       2017年10月25日





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