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临翔区人力资源和社会保障局2016年度部门决算情况说明
信息来源: 发布日期:2017-10-27 浏览次数:0 作 者:

 临翔区人力资源和社会保障局2016年度部门决算情况说明

   

  临翔区人力资源和社会保障局2016年度部门决算目录

   

  第一部分  临翔区人力资源和社会保障局概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  (二)2016年重点工作任务介绍

  1. 部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  第二部分  2016年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  十、国有资产占有使用情况表

  十一、政府采购情况表

  第三部门  2016年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  (一)基本支出情况

  (二)项目支出情况

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  四、“三公”经费决算情况说明

  (一)因公出国(境)费

  (二)公务用车运行维护费

  (三)公务接待费

  五、其他重要事项及相关口径情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)其他重要事项情况说明

  1国有资产占用情况

  2政府采购支出情况

  3量化评价分析情况

  (三)相关口径说明

   

   

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  (一)贯彻实施国家、省、市人力资源和社会保障的法律法规和政策,拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策,并组织实施、指导和监督检查。

  (二)拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施,建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理;贯彻执行人力资源服务机构的市场准入制度;指导和监督职业中介机构的管理,负责对人力资源市场进行监督检查。

  (三)负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施,完善公共就业服务体系,落实就业援助制度,推动创业带动就业;完善职业资格制度,统筹建立城乡劳动者职业培训制度,组织实施国家和省颁布的职业分类、职业技能标准和行业标准;推行职业资格证书制度、负责全区职业培训和职业技能鉴定的协调工作;组织贯彻落实全区高校毕业生就业政策。

  (四)统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系。拟订全区社会保险发展中长期规划和年度计划,落实城乡社会保险及其补充保险、企业年金政策和标准并组织和监督实施;贯彻执行社会保险关系转移续接办法和社会保险基金统筹办法,贯彻执行机关、企事业单位和农村基本养老保险相关政策;贯彻执行城镇职工、居民医疗保险改革方案及政策,并监督实施;会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度;实施中央转移支付社会保险资金和省级专项资金及调剂金的分配方案,编制全区社会保险基金预决算草案,对社会保险基金进行监督和管理。

  (五)负责就业、失业和各项社会保险基金的预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

  (六)负责专业技术人员和专业技术队伍建设,拟订事业单位人事制度改革总体方案并组织实施;负责专业技术人才选拔和培养工作,推进专业技术人员继续教育;负责专业技术人员职称改革,完善专业技术职务聘任制度和专业技术资格考试制度;负责有突出贡献的中青年专家、享受政府特殊津贴人员的选拔推荐工作;负责全区事业单位公开招聘工作人员工作。

  (七)负责全区人力资源开发工作,拟订全区人才发展规划,研究制定全区人才招聘、人才流动、人才引进、人才培养计划和引进区外智力规划和政策,制定引智管理办法并组织监督实施;承办重点建设项目所需特殊人才的选调工作;拟订技能人才、农村实用人才的培养和激励政策,组织配合机关、企事业单位工人晋升技术等级的培训、鉴定(考核)和发证工作;负责大中专毕业生就业指导,开展人事代理工作。

  (八)负责行政机关公务员及工勤人员综合管理,承担国家公务员及工勤人员分类、录用、转移、任免、登记、考核、奖励、惩戒、培训、辞职辞退等工作;贯彻执行公务员申诉控告、聘用制公务员人事争议仲裁制度,保障公务员及工勤人员合法权益;完善公务员及工勤人员考试录用制度,负责组织行政机关公务员、事业单位参照公务员法管理工作人员的考试录用工作;负责行政机关所属事业单位工作人员参照公务员法管理的审核、申报工作;负责组织区级行政机关公务员培训工作;负责审核上报国家、云南省人民政府表彰奖励和以临沧市人民政府名义奖励的人选,负责组织、指导和协调政府奖励工作,审核以临沧市临翔区人民政府名义实施的奖励活动。负责全区公务员信息统计管理工作;管理政府机关公务员晋升科员及以下非领导职务的审核工作;负责机关事业单位工作人员人事调配工作。承办临沧市临翔区人民政府任免干部的有关工作。

  (九)负责贯彻落实国家机关、事业单位工作人员的工资福利、退休等制度及政策法规;会同有关部门组织实施机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策。

  (十)贯彻执行军队转业干部安置政策,制定安置和培训计划并组织实施,负责做好自主择业军队转业干部的管理服务工作;贯彻执行国家、省、市关于企业军队转业干部的解困政策。

  (十一)贯彻执行企业职工工资收入分配调控政策;指导执行全区企业工资指导线,劳动力市场工资指导价位;贯彻执行国家、省、市最低工资标准制度。

  (十二)贯彻执行农民工工作综合性政策,协调、推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

  (十三)贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制。负责监督非法使用童工、女工、未成年工的特殊劳动保护工作,组织实施劳动监察,依法查处重大案件,维护劳动者权益。

  (十四)承办临沧市临翔区人民政府交办的其他事项,行政审批事项以临沧市临翔区人民政府公布的行政审批项目为准。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入2016年部门决算编报的单位共1个,其中:行政单位1个。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  编制92人,其中:行政编制67人(含行政工勤编制4人),事业编制53人(含参公管理事业编制0人);部门实有人员编制81人,在职在编实有行政人员62人(含行政工勤人员4人),事业人员19人(含参公管理事业人员0人)。

  离退休人员15人,其中:离休1人,退休14人。

  实有车辆4辆。

  第二部分 2016年度部门决算表

  (详见附件)

   

  第三部门 2016年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  2016年临翔区人力资源和社会保障局决算总收入7474.05万元,其中:财政拨款收入7470.41万元,占总收入的99.95%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入3.64万元,占总收入的0.05%。与上年对比财政拨款收入增加636.14万元其他收入增加3.64万元,主要原因分析本部门工作人员增加,相应的人员经费及办公经费增加。

  二、支出决算情况说明

  部门决算总支出7211.48万元,其中:基本支出844.11万元,占总支出的11.71%;项目支出6367.37万元,占总支出的88.29%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比部门决算总支出增加419.79万元,其中:基本支出增加157.51万元,与上年相比增加1.61个百分点;项目支出增加262.28万元,与上年相比下降1.61个百分点。

  (一)基本支出情况。

  2016年用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出844.11万元。与上年对比增加157.51万元,与上年相比增加1.61个百分点,主要原因分析本部门工作人员增加,相应的人员经费及办公经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出为789.97万元,占基本支出的93.59%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费为54.14万元,占基本支出的6.41%。

  (二)项目支出情况。

  2016年用于保障各经办机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出6367.37万元。与上年对比增幅较大,主要原因分析对高校毕业生的任职补助及各经办结构的支出大部分列为项目支出。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  临翔区人力资源和社会保障局2016年一般公共预算财政拨款支出840.47万元,占本年支出合计的11.66%。与上年对比提高153.87万元,提高1.56个百分点。主要原因分析人员工资增加,机关运行经费增加。

  政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金本单位没有此项资金拨款,所以不涉及此内容。

  四、“三公”经费决算情况说明

  临翔区人力资源和社会保障局2016年财政拨款“三公”经费决算总额3.68万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出2.83万元,公务接待费支出0.85万元。

  2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少2.32万元,减少的主要原因是:公务用车运行维护费有所减少,公务接待批次大幅减少,接待人次减少,因此公务接待费用大幅减少……。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费

  2016年本部门因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。实际发生因公出国(境)费0万元。

  (二)公务用车购置及运行维护费

  2016年本部门购置公务用车0辆,年末公务用车保有量4辆,公务用车购置及运行维护费2.83万元。其中:购置费0万元,运行维护费2.83万元,比2015年决算3.2万元减少0.37万元,主要用于保障全局工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  (三)公务接待费

  2016年本部门共执行国内公务接待9批次,121人,接待费开支0.85万元;国(境)外公务接待0批次,0人,接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算减少1.95万元,主要用于接待上级部门检查工作产生的费用。

  五、其他重要事项及相关口径情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门(单位)2016年机关运行经费支出54.14万元,与上年对比略有提高,主要原因分析办公费及差旅费和培训费有所增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

  1. 其他重要事项情况说明             

            无

  1.国有资产情况

  本部门2016年年初流动资产282.02万元,本年新增262.58万元,年末 544.6 万元。年初固定资产539.67万元,本年新增414.91万元,年末固定资产954.58万元,其中:(1).房屋748.14万元,面积8694.38平方 ;(2).汽车57.91万元,数量 4  ,   其中:一般公务用车4辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;(3).单价在50万元以上的设备(台、套…)0万元; (4).其他固定资产148.54万元。长期投资年初    0万元,本年新增(减少)0万元,年末0万元。在建工程年初0万元,本年新增(减少)0万元,年末0万元。无形资产年初0万元,本年新增(减少)0万元,年末0万元。其他资产年初万元,本年新增(减少)0万元,年末0万元。

  2.政府采购支出情况

  临翔区人力资源和社会保障局2016年政府采购支出总额6.26万元,其中,货物采购支出6.26万元,占政府采购总支出的100%;服务采购支出0万元,占政府采购总支出的0%。

  1. 量化评价分析情况

       量化评价得分情况,绩效管理总结及分析,下步整改方案及措施等相关情况。

  (三)相关口径说明

  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第四部分  名词解释

  情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

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