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中共临翔区委老干部局关于2016年决算情况公开说明
信息来源: 发布日期:2017-10-27 浏览次数:23 作 者:

 中共临翔区委老干部局2016年度部门决算目录

 

第一部分  中共临翔区委老干部局概况

一、主要职能

(一)主要职能

(二)2016年重点工作任务介绍

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

十一、政府采购情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

(一)基本支出情况

(二)项目支出情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、“三公”经费决算情况说明

(一)因公出国(境)费

(二)公务用车运行维护费

(三)公务接待费

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)其他重要事项情况说明

1国有资产占用情况

2政府采购支出情况

3量化评价分析情况

(三)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

 

第一部分 概况

一、主要职能

中共临沧市临翔区委老干部局是区委组织管理的职能部门,负责主管全区离休干部和副处级以上退休干部的职能部门。其主要职责:

(1)贯彻执行中央、省、市、区关于老干部工作的方针、政策和各项规定;负责全区老干部的宏观管理;指导、协调、检查、督促全区老干部工作部门贯彻落实老干部工作的各项方针、政策。

(2)负责做好离休干部和副县(处)级以上退休干部的政治学习、文件传达、听重要报告、参加有关会议和政治活动等组织协调工作。

(3)负责督促检查离休干部和副县(处级)以上退休干部的政治、生活待遇落实情况,针对老干部政治、生活待遇方面出现的新情况、新问题,研究和制定老干部工作有关政策和措施,并督促检查落实。

(4)做好全区老干部工作的调查研究,及时整理上报工作信息,为区委、区政府决策提出意见和建议。

(5)加强对全区老干部工作的业务指导,完善目标管理责任制,探索新形势下做好老干部工作的新途径、新方法。

(6)抓好老干部政治待遇的落实,切实从政治上关心老干部。配合有关部门做好老干部思想政治工作和老干部党支部工作,组织引导老干部在“两个文明”建设中继续发挥作用。

(7)指导和抓好区老干部活动中心、老年大学的建设、管理和服务工作;抓好老干部工作部门的自身建设。

(8)对全区老干部的丧事善后工作进行政策指导,并参与区委交办的重要丧事活动。

(9)负责处理老干部来信来访工作,指导全区老干部工作部门的信访工作。

(10)负责完成区委、区政府和区委组织部交办的其他工作任务。二、2016年重点工作任务

(一)以抓好队伍建设为基础,着力提升班子执政能力  

始终把加强队伍建设作为推进机关工作落实的关键,坚持以改进作风、优化服务、提高效率为目标,加强领导,强化学习,不断提高领导班子依法行政、科学施政、为民执政的能力水平。  

1、加强理论学习,班子素质全面提高  

始终坚持理论学习制度。面对新形势下老干部管理出现的新情况、新问题,始终注重政治理论、政策业务、法律法规等知识的学习与积淀,全面提升履职必备的基本素养。一是认真制定执行学习计划。结合每月20日开展党费缴纳和党员集中学习活动,定期开展集中学习和讨论活动,并且领导班子充分发挥示范带头作用,以身作则,带头参加集体学习,带头撰写心得体会。二是改进学习方法。按照学习计划,结合当前形势,合理安排理论学习。理论学习采取自学与集中学习相结合、理论学习与调查研究相结合等方式进行。三是注重理论联系实际。坚持把理论学习的成果转化为指导工作实践的动力,在具体工作中认真践行以人为本、执政为民的宗旨,努力推动各项工作向前迈进。

2、严格执行民主集中制,班子凝聚力得到增强  

按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则,严格执行各项纪律制度,规范决策程序。全面推进党务、政务公开,健全和完善了党内情况通报制度、情况反馈制度和重大决策征求意见制度。一是认真执行民主集中制。坚决贯彻落实上级的各项决策部署,坚持集体领导与个人分工相结合,凡属重大事项决策、重要项目安排、大额资金使用方面一律实行召开局务会集体讨论决定,主要领导始终执行末位表态制度。强化权力制约和监督,严防个人专断,切实做到有权必有责、用权受监督、违法受追究。二是按照公开透明的要求,大力推进党务政务公开,从提高为老干部服务质量,解决好老干部及其家(遗)属关心、关注和反映的实际问题入手,对事关老干部切身利益的政策情况等及时进行公开(公示),切实增强公开的针对性和实效性,做到固定内容长期公开,动态内容定期公开,专项内容分期公开,急事要事即时公开,自觉接受老干部和群众的监督。三是坚决维护老干部的合法权益,进一步拓宽老干部的诉求渠道,保障他们的知情权、参与权和监督权。四是4月份班子健全后,严格执行主要领导不直接分管人事、财务、物资采购和工程招投标等制度,进一步健全了工作制度,“班子成员形成齐抓共管”的工作机制。

3、狠抓作风建设,工作执行力明显提升  

为切实转变干部作风,确保政令畅通,提升行政效能,始终把作风建设当成干部管理的重点。一是强化责任落实。对照年度目标将工作进行量化、细化,分解落实到每个班子成员、每名干部职工,形成一级抓一级、层层抓落实的良好工作格局。二是制定、完善了《区委老干部局公务员平时考核办法》、《区委老干部局关于实行共产党员积分制管理的实施方案》等制度,以严促深入,以严求实效,真正从思想上、工作上、作风上严起来、实起来,促进了干部作风明显好转,营造了人人想事、干事、成事的良好氛围,工作执行力得到进一步提升。

(二)以抓好工作落实为重点,努力开创老干部工作新局面

始终把落实老干部“三项”待遇作为工作重点,扎实抓好各项工作,确保老干部队伍的和谐与稳定。

1.狠抓“政治待遇的落实,为老干部提供精神食粮

    一是充分利用党报、党刊、电视、老年大学等有效载体和阵地抓好老干部的党组织建设和思想政治建设工作,为离退休干部经常性学习创造条件。一年来共组织专题讲座3次,组织离休干部阅读上级文件12次,为老干部学习创造了良好条件。二是继续坚持走访慰问、生病看望、去世送葬制度。春节和敬老节期间开展了一系列慰问活动,市、区主要领导分别走访看望了老红军、老战士;认真做好异地安置离休老干部的看望慰问工作,主要领导带队专程到昆明、洱源、曲靖对8名省内异地安置的离退休老干部进行了看望慰问。三是继续坚持干部职工联系看望老干部制度,做到“五必看”。即:对困难老干部、家有重大变故、老干部生日、老干部生病住院、老干部逝世必须走访看望。一年来,为89名离退休老干部赠送了生日蛋糕,登门祝寿;看望生病住院老干部40余人次;敬老节走访看望了离退休老干部,为年满80周岁的3名离退休干部敬送寿匾;协助2名去世老干部家属及相关单位办理后事。四是坚持送学上门制度。对行动不便的离休老干部,安排专人每月坚持送《老同志学习参考》、《老年报》、《金色时光》等材料上门,对视力减退,但学习欲望又非常强的老干部,采取“我读,您听”的形式送学。五是召开了2次全区离休干部和副处级以上退休干部情况通报和老干部座谈会。市委常委、区委书记尚东红亲自主持会议并作了重要讲话,区委副书记、区人民政府区长魏丛柱就临翔区经济社会发展情况作了全面通报。六是坚持老干部参加重大会议、重大活动制度。区人代会、政协会、贯彻学习“十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会等都分别邀请老干部参加。七是做好老干部考察团到临翔区考察的接待工作。4月份先后接待了德宏州芒市老干部、永德县老干部考察团到临翔区的参观考察活动,取得了圆满成功。八是组织离退休干部就近参观考察。11月24日至11月26日,组织离休及副处级以上退休干部到凤庆县参观考察市政建设、脱贫攻坚和产业发展。

2.狠抓“生活待遇”的落实,为老干部提供生活保障

一是按现行政策规定离休干部住院执行实报实销,老干部当月的住院费次月5日前就得以报销,针对较为特殊的人员,如:学校离休的老干部医疗费报销慢的情况,为了便于及时报销医疗费,老干局积极与教育局协调,纳入教育局直接管理得到及时兑现。2016年全年共报销医疗费用200万余元,保证了老干部及时就医用药,使老干部的合法利益得到了维护。不断完善离退休干部特困金帮扶机制,在区委、区政府的关心、支持下,将老干部特困金纳入年初预算,对20余户老干部特困家庭和老干部特困遗属进行重点救助,进一步缓解了特困老干部和老干部遗属家庭生活压力,使其感受到组织的关怀与温暖。三是认真落实信访制度,做好老干部的来信、来访接待记录工作,对经常来访的人员,安排专人不定期上门服务、走访慰问,及时掌握他们的思想动态、家庭情况和实际困难,切实加以帮助解决困难。对重要来信来访,领导亲自接待,亲自审批,尽量把问题化解在基层,解决在萌芽状态。全年老干部局共受理离退休老干部和遗属来访或来电反映等各种问题共12件(次),为离休干部及遗属解决实际困难7件(次),做到信访工作件件有回音、事事有答复。

3.狠抓“文化待遇”落实,为老干部搭建活动平台

一是努力办好老年大学,为老干部发挥余热搭建平台。积极开办老干部读书班、老年大学诗词长班、舞蹈、声乐培训班、乒乓球训练班等,全年活动中心共接待服务活动人员2万多人次。二是组织文艺团队下乡、下社区演出13场(次);参加云县老年大学文艺交流表演、举办建党95周年暨红军长征胜利80周年文艺展演;举办以“纪念红军长征胜利80周年”书画作品展;参加临沧市举办的“第九套广播体操比赛暨队列比赛”获二等奖。三是着力解决学习活动阵地问题,根据办学存在的问题和需要,积极请示汇报。通过不懈努力,引起省委、市委老干部局和区委、政府高度重视,同意重新建设老干部活动中心、老年大学。目前,老干部局克服各种困难,建设该项目,拟投资1121.13万元。项目于9月份开工,预计2017年10月份竣工,为保证老年人活动中心建设顺利进行,积极完善建设各项相关手续,确保建设工程稳步推进。目前整个工作正有序开展,项目建成后老年人(老干部)活动场所将得到大大改善。

(三)以抓好党风廉政建设为根本,努力营造风清气正氛围  

保持勤政廉政,是推进经济社会健康发展的重要保证。一年来,区委老干部局在全力服务好、管理老干部的同时,高度重视党风廉政建设,始终坚持从严治政,抓源治本,党风廉政建设取得了明显成效。一是加强党性党风党纪教育始终把反腐倡廉教育纳入“大宣教”格局,领导班子带头学习廉政建设理论、法规,深入开展党员干部的廉政教育、道德教育、示范教育,增强了党员干部的廉政意识,提高了拒腐防变的能力,筑牢了思想道德防线,进一步转变了机关作风、班子作风和干部作风。年内,组织干部职工观看了《永远在路上》警示教育专题片;到村、社区开展廉政文化演出13(场)次。认真履行一岗双责主要负责人认真履行党风廉政建设“第一责任人”责任,管好班子、带好队伍,管好自己、当好廉洁从政的表率,坚持廉政建设与各项工作同安排、同部署,年初与班子成员,班子成员与分管联系的各室(中心)负责人层层签订《党风廉政建设责任书》,形成了一级抓一级、层层抓落实的廉政建设工作格局。认真开展廉政风险防控监督检查。按照“惩前毖后、治病救人”的方针,认真开展约谈,强化责任担当,敢抓敢管、严抓严管,对党员干部身上的苗头性、倾向性问题,及时咬耳扯袖,做到小过即问、小错即纠,让红脸出汗成为常态。年内,开展班子其他成员及股室负责人约谈4次,逐步形成以积极防范为核心、以强化管理为手段的科学防腐机制,加大从源头上预防腐败的工作力度。四是认真执行各项监督制度。认真执行领导干部报告个人有关事项制度,无论外出看望慰问易地安置离休干部或向上协调项目、参加会议、学习培训等因公(私)外出事项均按规定逐级向分管领导和区委、政府主要领导请示报告,一律按程序报批。五是建立健全廉政风险防控机制。健全完善了《区委老干部局廉政风险防控监督管理制度》,切实加强对重点领域、重要岗位和关键环节的廉政风险防控机制建设,努力解决干部职工思想作风、学习作风、工作作风、生活作风等方面存在的问题。一年来,通过自查未发现违法违纪情况。

(四)以强化基层党组织建设为核心,不断夯实党的执政基础

1、机关作风建设不断加强

积极推行“一线”工作法,着力转变工作作风,问政于民、问计于民、问需于民。强化大局观念和团结协作意识,大力整治行政不作为、慢作为、乱作为、工作不落实、配合不协调等问题,局机关形成了“一面旗、一团火、一盘棋”的工作格局,干部职工解决实际问题的能力逐步提升。一是坚持学习与讨论相结合,打破领导一人讲的会议模式,邀请老党员、老干部和在职党员自己讲、一起讲,用大家听得懂的大白话把自己的理论学习成果和实践经验讲出来,联系个人思想、工作、生活实际,看自己在新任务新考验面前,能否坚守共产党人信仰信念宗旨;能否正确处理公与私、义与利、个人与组织、个人与群众的关系;能否主动按月足额交纳党费、积极参加党的活动;能否自觉做到党规党纪面前知敬畏守规矩;能否完成好党组织安排的工作,积极为党的事业担当作为,使“三会一课”学习教育得到了提升。二是用好批评和自我批评这一有力武器,提高党内政治生活的政治性、原则性、战斗性,推动形成风清气正的工作环境。三是按照“三会一课”要求,认真召开组织生活会,领导干部以普通党员的身份参加组织生活会,围绕转变思想观念和工作职能,改进工作作风,提高工作效率,增强服务意识,努力提高政治素质和业务水平,认真开展了2016年民主评议党员,有3名党员被支部评定为优秀,其余为合格,无不合格党员。

2、基层党的建设进一步夯实

深入开展“两学一做”学习教育,不断强化基层党的建设,充分发挥党组织、广大党员的战斗堡垒核心和先锋模范作用。一是领导班子带头学习。厘清“两学一做”核心内容,做到领导带头、以上率下,使全体党员准确把握“两学一做”主旨,紧扣“两学一做”学习教育具体要求,积极组织党员参加“两学一做”专题教育活动。按照要求,每名党员撰写读书笔记不少于2万字,撰写心得体会、理论文章,领导干部不少于4篇、职工不少于2篇,针对 “四种意识”,要求每名在职党员结合自身实际,“就理想信念模糊动摇、党的意识淡化、宗旨观念淡薄、精神不振、道德行为不端”等方面存在的突出问题及表现,通过自己找、群众提、互相帮、集体议等方式逐条列出1-2种具体表现,提出了问题所在,制定了相应的解决措施和完成时限。二是开展好向非公有制经济和社会组织选派党建联络员工作。年内,向非公有制经济和社会组织选派党建联络员1名,有效提升了非公有制经济和社会组织做好日常党建工作的水平和能力。三是认真开展好基层党组织晋位升级工作。严格按照“基层党组织自评、党员群众测评、上级党(工)委评定”的程序,对支部进行分类定级。四是扎实抓好党员培训教育工作。积极组织和选送老干部党支部书记赴省委老干部局和市委老干部局组织的党务知识学习培训,年内,共组织离退休党支部书记3人次参加省级举办的培训班学习。五是认真开展在职党员到社区报到服务群众工作。年内,在职6名党员,先后参与社区换届工作、人大代表换届工作、邀请社区参加建党95周年暨红军长征胜利80周年文艺展演活动;主要领导到挂钩的南屏社区讲党课1期,走访看望南屏社区困难老党员5名。六是通过以“突出治庸、治懒、治散”不断深入纠治“不作为、慢作为、乱作为”等苗头性问题,将问题处理在萌芽状态,确保了全局工作绩效、发展实效双丰收。参加临翔区党章党规知识竞赛荣获优秀组织奖;参加临沧市委老干部局举办的贯彻中办发〔2016〕3号文件《新形势下离退休干部如何为党的事业增添正能量》精神知识竞赛中集体荣获三等奖、个人有1人荣获最佳奖、参加临翔区举办的“纪念中国共产党成立95周年歌咏比赛”荣获三等奖;今年老干部局还被市、区评为“敬老文明号”。同时,还被市委老干部局唯一推荐上报全国和全省老干部工作先进集体单位。

3、服务群众工作机制不断完善

根据区委、区政府的统一安排,在脱贫攻坚工作中,区委老干部局重点挂钩忙畔街道丙简村,全局干部职工分别挂钩帮扶丙简村委会的4个村民小组(半坡、党瓦、麻力寨、青树塘)的21户贫困农户。为切实解决好服务群众“最后一公里”问题,有效发挥干部职工在服务群众、联系群众、帮扶群众、团结群众方面的积极作用,积极组织干部职工进村入户调研,扎实开展脱贫攻坚直接联系群众工作。一是认真开展挂钩帮扶工作,与群众面对面、点对点、人对人开展服务。在了解挂钩农户情况的基础上,帮助协调挂钩户建房工作,有征对性地做好脱贫帮扶计划。为使群众在脱贫路上有增收项目,积极向建档立卡贫困户每户无偿发放高价值经济林木楠木15株,共计315株;无偿发放大树蔬菜火镰菜共903株;选定1户生态鸡养殖大户,发展生态养殖,其它贫困户以入股的形式参与,带动贫困户发家致富。同时积极协调林业、科技等部门,对种植、养殖和管护等技术进行了2期培训,确保群众增收。为丙简完小捐赠毛毯300余床;“三八”节,开展妇女健康知识讲座1期,引导群众健康生活;“七一”为党员讲党课1期,慰问困难党员5名;积极发动,为建房特困户王贵祥户合力帮扶,筹集并捐赠资金4000元。二是立足当前,着眼长远,协助挂钩村进一步理清发展方向和发展重点,抓好建档立卡户建房、产业发展、村庄规划整治等工作。目前,挂钩的21户农户全部动工建设安居住房,有11户已入住。三是扎实做好群众的思想政治工作。积极向群众宣传党的路线方针政策和国家的法律法规,引导群众把思想和行动统一到中央和各级党委、政府的脱贫攻坚决策部署上来。加强向区委报告直接联系和服务群众工作开展情况。主要领导加入区委“挂包帮”微信群,每周一次向区委领导汇报直接联系和服务群众工作情况。

三、部门基本情况

1.机构人员情况:机构情况属行政单位,共产党机关,有独立编制及独立核算机构数1个;编制数为在职行政共产党机关3人,工勤1人,事业参公5人。退休人员5人,共计14人,年末人数共计14人。

2.管理离(退)休人员情况:截止2016年12月31日,全区共有离休干部33人。同时,代管异地离休干部4人,副处级以上退休干部49人,特困遗属 20人。老年大学、老干部党校,有6名聘请任课教师,开设理论培训、专题讲座、养老保健、舞蹈、诗词(书)创作等课程,拥有学员200人。

3.其他人员:大学生志愿者1名。

4.车辆情况:在编实有车辆1辆。

 

第二部分2016年度部门决算表

详见附件

 

   第三部分  2016年度部门决算说明

一、收入决算情况说明

(一)收入:2016年共计收入522.22万元。其中:一般公共预算财政拨款306.52万元;其他收入215.71万元。

1.一般公共预算财政拨款306.52万元。分别是2012999其他群众团体事务支出0.78万元,2013601行政运行65.48万元,2013699其他共产党事务支出100.68万元,2019999其他一般公共服务支出85.1万元,2080501归口管理的行政单位离退休27.02万元,2080801死亡抚恤3.17万元,2089901其他社会保障和就业支出0.31万元,2100501行政单位医疗3.67万元,2210201住房公积金5.29万元,2296002用于社会福利的彩票公益金支出15万元。(说明:年初预算基本支出中人员经费约86.7万元,日常公用经费3.56万元,项目经费约35.08万元,后调整预算数基本支出中人员经费约102.66万元,日常经费6.18万元,项目经费197.68万元)。

2.其他收入2019999其他一般公共服务支出215.71万元。

3.2015年共计收入165.69万元。其中:一般公共预算财政拨款147.3万元,其他收入18.39万元。总收入比上年增加356.53万元,增减幅度215%,主要原因一是增加区老年活动中心建设经费;二是工资调增;三是增加外市(县)接待经费。一般公共预算财政拨款比上年增加159.32万元,增减幅度为108%,主要原因同上,其他收入比上年增加197.32万元,增减幅度107%,主要原因是增加区老年活动中心建设经费。

(二)支出:2016年度部门决算总支出512.47万元,其中:基本支出109.08万元,分别是2012999其他群众团体事务支出0.78万元,2013601行政运行65.48万元, 2019999其他一般公共服务支出3.34万元,2080501归口管理的行政单位离退休27.02万元,2080801死亡抚恤3.17万元,2089901其他社会保障和就业支出0.31万元,2100501行政单位医疗3.67万元,2210201住房公积金5.29万元。项目支出403.39万元,分别是2013699其他共产党事务支出113.21万元,2019999其他一般公共服务支出286.45万元,2296002用于社会福利的彩票公益金支出3.72万元。

2015年总支出255.33万元,其中:基本支出85.26万元,项目支出70.07万元。

总支出比上年增加357.14万元,增减幅度约23%,主要原因是一是增加区老年活动中心建设经费支出;二是工资调增补发;三是增加外市(县)接待经费;四是购置办公用品(财务软件及装订机)。项目支出比上年增加333.32万元,增幅为475%,主要原因同上。

1.基本支出情况:基本支出为109.08万元,较上年增加23.82万元,增幅为28%,原因是有补发调整工资数及住房公积金费用增加。

(1)一般公共服务支出69.61万元,约占基本支出的64%。其中工资福利支出63.03万元,约占基本支出的57.78%(基本工资21.43万元,津贴补贴36.76万元,奖金4.84万元);商品及服务支出数6.18万元,约占基本支出的5.67%,对个人及家庭补助支出0.41万元,约占基本支出的0.38%.

(2)社会和保障就业支出30.51万元,约占基本支出的27.97%。其中:工资福利支出0.31万元,对个人及家庭补助30.19万元(退休费27.02万元,非农业遗属生活补助费3.17万元)。

(3)医疗卫生及计划生育支出3.67万元,约占基本支出的3.36%。

(4)住房保障支出5.29万元,约占基本支出的4.85%。

2.项目支出情况:项目支出403.39万元,比上年增加333.32万元,增幅为475%。

(1)商品及服务支出51.01万元,占项目支出的12.65%。其中:办公费11.13万元;印刷费0.73万元;咨询费0.19万元;手续费0.02万元;水费0.09万元;电费0.048万元;差旅费3.76万元;邮电费0.48万元;维护费0.27万元;会议费7.76万元;培训费0.13万元;公务接待费2.26万元;劳务费22.28万元;车辆运行维护费0.88万元;工会经费3.48万元;其他交通费0.89万元;其他商品及服务支出2.61万元。

(2)对个人及家庭补助支出39.44万元,占项目支出的9.77%。其中:生活补助费36.92万元,奖励金2.29万元,其他对个人及家庭补助0.22万元。

(3)其他资本性支出312.93万元,占项目支出的77.58%。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款决算支出290.74万元,占本年支出合计的55.72%,与上年对比,增加幅度为94%,主要原因一是增加区老年活动中心建设经费支出;二是工资调增补发;三是增加外市(县)接待经费;四是购置办公用品(财务软件及装订机)。

支出决算具体情况:

1.一般公共服务类支出251.27万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86%,主要用于工资福利支出63.03万元,商品及服务支出55.30万元,对个人及家庭补助支出26.22万元,其他资本性支出160.72万元。(说明:工资福利支出主要为在职人员的基本工资、津补贴、奖金;商品服务支出主要为支持扶贫挂钩村经费、出书印刷费、老年大学开展各项活动培训费、会议费、老年大学教师、大学生志愿者劳务费、电话费、水电费、组织老干部外出参观考察各项费用、接待德宏州芒市委及永德县老干部接待费、沧江合唱团活动费、离休干部公用经费特需费等;对个人及家庭补助主要为非农业遗属生活费,各重大节日慰问、平时慰问,(慰问形式以慰问金及慰问品相结合);其他资本性支出主要为区老年活动中心建设各项经费。

2.社会保障和就业类支出30.51万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.48%,主要用于工资福利支出0.31万元,退休费27.02万元,已故企业离休干部配偶无固定收入生活补助费3.17万元。  

3.医疗卫生与计划生育支出3.67万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 1.26%,主要用于公务员医疗费。  

4.住房保障支出5.29万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 1.82%,主要用于在职人员住房公积金。

政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金本单位没有此项资金拨款,所以不涉及此内容。

三、“三公”经费支出情况

2016年三公经费4.55万元,接待次数25批次,220人,主要用于公务活动用餐及接待同行部门考察团。

(一)因公出国(境)情况

  2016年因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。实际发生因公出国(境)费0万元,比2015年决算增加/减少0万元。具体出国开支及开展工作情况无。

(二)公务用车购置及运行维护费

2016年临翔区老干局年末公务用车保有量1辆,公务用车运行维护费2.29万元。其中:公务用车运行维护费2.29万元,比上年减少0.79万元,减幅为25.65%,主要用于公务用车燃油费,维修费,保险费等。公务用车购置经费0万元。

(三)公务接待费

2016年公务接待费2.26万元,接待次数25批次,220人,主要用于公务活动用餐及接待同行部门考察团,比上年增加1.4万元,增幅为162.79%。

四、其他重要事项及情况说明

(一)机关运行经费支出情况

机关运行经费支出6.17万元。主要为其他群众团体事务支出:工会经费0.78万元;行政运行支出:5.39万元,办公费0.33万元,印刷费0.03万元,水费0.01万元,电费0.01万元,邮电费0.34万元,差旅费0.37万元,维修费0.39万元,会议费0.07万元,培训费0.02万元,劳务费0.04万元,工会经费0.04万元,公务用车运行经费1.75万元,其他交通费1.99万元。

(二)其他重要事项情况说明

1、资产情况

(1)固定资产。临翔区老干局2015年年初固定资产51.55万元,本年未有新增,年末固定资产51.55 万元,其中房屋(老年大学活动板房教室)8.83万元,面积80平方;汽车16.97万元,数量1辆,属一般公务用车;其他固定资产25.75万元。

(2)流动资产情况。库存现金0.86万元,(其中专户0.09万元,零余额0.77万元),银行存款31.63万元,财政应返还额度11.28万元.

(3)负债情况。应缴税费0.09万元(工资所得税),其他应付款0.92万元(医药费)。

(4)在建工程尚未入固定资产决算。

(5)装订机及财务软件12300元尚未入资产核算。

(6)盘盈及盘亏的固定资产尚未做资产增减。

2、政府采购支出情况

2016年政府采购支出总额为6万元,其中货物采购支出6万元,占政府采购总支出的100%,具体货物为春节慰问品大米和食用油,凭证装订机及财务软件,但资金未纳入年初预算。

3、量化评价分析情况

(1)量化评价得分59分。

(2)存在问题:财政拨款收入预决算差异率为144.56%,非财政拨款收入预决算差异率为0%,年初结转和结余预决算差异率为0%,基本支出预决算差异率为20.86%,差异率较大;基本支出人员经费预决算差异率为0%,基本支出公用经费预决算差异率为0%,三公经费支出预决算差异率为37.88%,差异率较大。

(3)下一步整改方案:结合单位实际及部门预算的相关要求,科学合理地编制年初预算,确保各项收入支出的真实完整;按照财政结转结余资金的管理要求,制定措施加快预算执行进度,提高预算执行率,控制结转结余资金规模;对每项开支原因进行分析,细化预算编制,严控项目资金使用范围,切实发挥项目资金使用效益;严格执行会计制度,财务规则和会计准则规范会计核算,及时清理各类往来款项,确保资金的安全和使用效益;核实并加强对在职人员的管理,一律执行中央关于“财政供养人员只减不增”的要求;各项非税收入做到应缴尽缴,不留余额。

 

附件:1.收入支出决算总表

      2.收入决算表

      3. 支出决算表

      4. 财政拨款收入支出决算总表

      5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

      6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        7. 政府性基金预算财政拨款基本收入支出决算表

        8. 财政专户管理资金收入支出决算表

        9.“三公”经费行政经参公单位机关运行经费情况表

        10. 政府采购情况表

        11. 行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

 

 

中共临翔区委老干部局

2017年10月20日





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