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中共临沧市临翔区委政策研究室2016年度部门决算公开情况说明
信息来源: 发布日期:2017-10-26 浏览次数:2 作 者:

 中共临沧市临翔区委政策研究室2016年度部门决算公开情况说明

 

中共临沧市临翔区委政策研究室2016年度部门决算目录

 

第一部分  中共临沧市临翔区委政策研究室概况

一、主要职能

(一)主要职能

(二)2016年重点工作任务介绍

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

十一、政府采购情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

(一)基本支出情况

(二)项目支出情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、“三公”经费决算情况说明

(一)因公出国(境)费

(二)公务用车运行维护费

(三)公务接待费

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)其他重要事项情况说明

1国有资产占用情况

2政府采购支出情况

3量化评价分析情况

(三)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

第一部分 单位概况

 

一、主要职能

临翔区委政策研究室是为区委决策服务、从事综合性研究的工作部门,机构级格为正科级。主要职责是:承担区委政策研究室、区委农村工作办公室、区新农村建设办公室、

区委全面深化改革工作领导小组办公室职能。承担区委对全区重要领域、重点行业、重大项目、主导产业、工业发展、城市和村镇规划建设与管理、环境保护、社会事业发展等方面开展课题调研,为区委决策提供依据。

一年来,临翔区委政策研究室在区委、区政府的正确领导和市委政策研究室的有力指导下,区委政策研究室深入开展“两学一做”学习教育,认真落实党风廉政建设责任制,各项工作任务全面完成。一是强化文稿撰写及调研工作。完成《临沧市临翔区美丽宜居乡村建设实施方案》、《中共共产党临沧市临翔区第四次代表大会报告基础材料(临翔区)》《临翔区产业扶贫同质化问题研究》等100余个文稿的拟写。二是积极开展脱贫攻坚工作。三是稳步推进农村各项改革。四是切实抓好联席办工作,加强对驻村工作队员的管理。五是加强向上争取项目资金工作,切实改善农村条件。2016年区委政研室争取美丽宜居乡村省级重点建设村项目8个、资金360万元;争取驻村扶贫工作队工作经费105万元。共向上争取资金465万元,完成区级下达任务20万元的的23.25倍。六是切实抓好改革办工作,全面深化各项改革。七是切实加强党建工作,及时开展“两学一做”学习教育。一年来,共组织专题学习18次,开展在职党员进社区活动4次,组建“云岭先锋志愿者服务队”并开展活动4次,开展慰问贫困老党员活动2次,发放慰问品价值5000余元。安排挂钩村项目资金15万元,安排工作经费2万元,支持基础设施建设和扶持坚果、咖啡等产业发展。八是深入推进党风廉政建设。单位干部职工未出现任何违法违纪的情况。

二、部门基本情况

纳入2016年部门决算编报的单位共1个,其中:行政单位1个 

部门实有人员编制5人,其中:行政编制5人(含行政工勤编制1人);2016年年末在职在编实有行政人员8人(含行政工勤人员1人)。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2016年度部门决算表

(详见附件)

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年区委政研室决算总收入281.03万元,其中:财政拨款收入267.29万元,占总收入的95%;其他收入13.74万元,占总收入的5%。财政拨款收入比上年增95.70%。主要是因为临翔财行〔2016〕253号,根据临财行发[2016]146号拨入2016年省驻村扶贫工作队工作专项经费100万元。根据临翔财行〔2016〕37号《追加下达区委政策研究室2015年度乡(镇、街道)新农村建设工作队工作经费》20万元,同时因机关事业单位数次工资调整,导致人员经费拨款增加。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出259.51万元,其中:基本支出84.78万元,占总支出的33%;项目支出174.73万元,占总支出的67%。本年支出比上年增加104.52万元,增67.44%。其中2016年机关事业单位数次工资调整导致基本支出人员经费增加22.35万元,增41.26%。项目支出行政事业类项目增加81.93万元,增88.29%。主要是因为2016年增加省驻村扶贫工作队工作专项经费支出92万元。

2016年用于保障正常运转的日常支出84.78万元。比上年增加22.59万元,主要原因是2016年机关事业单位数次工资调整,导致人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10%。

2016年用于保障机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出174.73万元。比上年增加81.93万元,主要原因是临翔财行〔2016〕253号,根据临财行发[2016]146号拨入2016年省驻村扶贫工作队工作专项经费100万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

区委政研室2016年一般公共预算财政拨款支出251.90万元,占本年支出合计的97%。。比上年增加95.70%。主要是因为临翔财行〔2016〕253号,根据临财行发[2016]146号拨入2016年省驻村扶贫工作队工作专项经费100万元。根据临翔财行〔2016〕37号《追加下达区委政策研究室2015年度乡(镇、街道)新农村建设工作队工作经费》20万元,同时因机关事业单位数次工资调整,导致人员经费拨款增加。

1.一般公共服务(类)支出108.49万元,占一般公共预算财政拨款总支出的43.07%,主要用于人员经费、办公经费、办公设备购置等;

2. 社会保障和就业支出0.36万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%,主要用于社会保障缴费;

3. 医疗卫生与计划生育支出3.67万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%,主要用于干部职工工伤生育险费支出;

4. 农林水支出133.76万元,占一般公共预算财政拨款总支出的53.10%。主要用于乡(镇、街道)新农村建设工作队及省驻村扶贫工作队工作经费支出;

4. 住房保障支出5.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%,主要用于缴存干部职工住房公积金单位部分。

政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金本单位没有此项资金拨款,所以不涉及此内容。

四、“三公”经费决算情况说明

区委政研室2016年财政拨款“三公”经费决算总额6.86万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出3.15万元,公务接待费支出3.71万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少2.79万元,减少的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,压缩行政成本。具体情况如下:

区委政研室2016年未购置公务用车,年末公务用车保有量1辆,公务用车购置及运行维护费3.15万元。其中:购置费0万元,;运行维护费3.15万元,比2015年决算减少1.60万元,主要用于保障调研工作新农村建设工作及脱贫攻坚工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2016年区委政三室共执行国内公务接待50批次,463人,接待费开支3.71万元。公务接待费比2015年决算减少0.19万元,主要用于调研工作新农村建设工作及脱贫攻坚工作产生的公务接待费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

区委政研室2016年机关运行经费支出8.28万元,与上年对比增加3.93万元,主要原因其他交通费(公务车补贴)增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、公务车运行维护费、工会经费等。

1.国有资产情况

区委政研室2016年年初流动资产28.73万元,本年减少6.07万元,年末22.66万元。年初固定资产32.84万元,本年新增1.10万元,年末固定资产33.94万元,其中:(1)汽车10.80万元,数量1辆,其中:一般公务用车1辆;(2)其他固定资产23.14万元。

2.政府采购支出情况

区委政研室2016年政府采购支出总额1.10万元,其中,货物采购支出1.10万元,占政府采购总支出的100%。

3. 政府性基金拨款及财政专户管理资金收支情况

区委政研室无政府性基金拨款及财政专户管理资金。

  4.量化评价分析情况

量化评价得分66.5分。在下步工作中,我们将进一步加强核算和监督管理,严格审核名项公务开支,减少不必要的浪费,降低行政运行成本。

 

 

附件:2016年度部门决算表

 

 

中共临翔区委政策研究室

2017年10月18日





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