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2016年临翔区财政收支决算变化情况事项说明
信息来源: 发布日期:2017-10-26 浏览次数:0 作 者:

   

  2016年临翔区财政收支决算变化情况事项说明

   

  一、2016年临翔区一般公共财政预算收入决算情况

   2016年完成地方公共财政预算收入决算数67676万元,为预算调整67676万元的100%,为年初预算数69576万元的92.27%,比上年决算数增加1413万元,增长2.13%,其中:税收收入完成35387万元,比上年决算数增加2572万元,增长7.84%;非税收入完成32289万元,比上年决算数减少1159万元,下降3.47%。其中变动较大的有:

  (一)增值税收入决算数为14020万元,比2015年决算数增加6885万元,增长96.5%。增加主要原因是受“营改增”政策实施的影响。“营改增”业拉动税收增长作用明显,其中以建筑业和金融业的税收贡献最为突出,电力、石油化工业、制造业、采矿业、批发零售业则同比下降,各行业增值税增减因素相抵呈增收。

     (二)营业税收入决算数为6416万元,比2015年决算数减少3374万元,下降34.46%。减少主要原因是“营改增”政策的实施影响及营业税划出1083万元,一是金融、保险业营业税完成1770万元,同比减收1994万元,下降52.97%;二是销售不动产营业税完成1601万元,同比减收1207万元,下降42.99%;三是建筑安装业营业税完成5801万元,同比增收516万元,增长9.77%。金融保险业、服务业、娱乐业、其他行业营业税同比都在逐渐不同程度减收,各行业营业税增减因素相抵呈减收。

  (三)个人所得税决算数为585万元,比2015年决算数增178万元,增长43.73%。增收主要原因是工资、薪金所得和个体工商户生产、经营所得以及股息、红利所得增收。 

  (四)城市维护建设税决算数为1899万元,比2015年决算数增加202万元,增长11.9%。主要是受增值税收入增加的影响导致增收。

  (五)城镇土地使用税决算数为670万元,比2015年决算数增加123万元,增长22.49%。增收主要原因是受一次性税源及纳税期调整的影响。

  (五)耕地占用税决算数为227万元,比2015年决算数减少640万元,下降73.82%。主要原因是固定资产应税投资减少及房地产市场调整影响扩大,商品房销售额明显下滑,与之相关的销售不动产营业税、企业所得税、房产税、耕地占用税等收入呈现负增长。

  (六)契税决算数为1544万元,比2015年决算数减少916万元,下降37.24%。主要原因是固定资产应税投资减少及房地产市场调整影响扩大,商品房销售额明显下滑。

  (七)专项收入决算数为1675万元,比2015年决算数减少3930万元,下降70.12%。主要原因是将部分基金收入统一调整到一般公共预算专项收入。

  (八)罚没收入决算数为1824万元,比2015年决算数增加275万元,增长17.75%。主要是加强了对罚没收入的管理。

  (九)国有资源(资产)有偿使用收入决算数为20222万元,比2015年决算数减少426万元,下降2.06%。

  (十)捐赠收入决算数为370万元,比2015年决算数增加370万元,增长100%。

  (十一)政府住房基金收入决算数为710万元,比2015年决算数增加710万元,增长100%。

  (十二)其他收入决算数为1471万元,比2015年决算数增加1351万元,增长1125.83%。

  二、2016年临翔区一般公共财政预算支出决算情况

  全区一般公共预算支出决算数280129万元,为预算调整280129万元的100%,为年初预算282445万元的99.18%,比上年决算数增加13673万元,增长5.13%。全区一般公共预算支出决算数比年初向区人代会报告数282445万元减少2316万元,其中,变动较大的主要有:

     (一)一般公共服务支出类支出21190万元,比上年决算数减少1711万元,下降7.47%,占公共财政预算支出的7.56%。

  1.人大事务款比2015年决算数增加679万元,增长55.96%,主要原因是人员增资、代表活动经费标准有所提高和产业扶持项目增加。

  2.政府办公厅(室)及相关机构事务款比2015年决算数增加464万元,增长13.06%,主要原因是人员增资和公车改革的实施。

  3.发展与改革事务款比2015年决算增加89万元,增长30.07%,主要原因是人员工资增长,前期项目支出,项目规划等开支增加。

  4.财政事务款比2015年决算数增加154万元,增长20.90%,主要原因是农开办建设项目增加。

  5税收事务款比2015年决算数增加280万元,增长48.7%,主要原因是人员增资及税收征管管理系统建设增加。

  6.审计事务款比2015年决算数增加68万元,增长21.45%,主要原因是人员增资及信息化建设增加。

  7.纪检监察事务款比2015年决算数增105万元,增长24.03%,主要原因:一是案件查办力度加大,自办案件增加;二是对厉行节约执行八项规定情况监督工作量增加。

  8.工商行政管理事务款比2015年决算数增641万元,增长1643.59%,主要原因是工商由省级下划地方后,2016年安排工商局的相关工作经费相应增加。

  9.质量技术监督与检验检疫事务款比2015年决算数增11万元,增长91.67%,主要原因是质量技术监督由省级下划地方后,2016年安排质量技术监督局的相关工作经费相应增加。

  10.民族事务款比2015年决算数增加58万元,增长25.89%,主要原因是少数民族特困补助增加。

  11.档案事务款比2015年决算数增加806万元,增长739.45%,主要原因是人员增资及档案馆建设经费增加。

  12.党委办公厅(室)及相关机构事务款比2015年决算数增加130万元,增长14.01%,主要原因是电子政务内网中心屏蔽机房建设项目经费增加。

  13.组织事务款比2015年决算数增加230万元,增长88.80%,主要原因是2016年继续在全区范围内开展综合服务平台建设项目。

  14.宣传事务款比2015年决算数增加141万元,增长39.28%,主要原因是增加第二十次精神文明现场经验交流会会议经费120万元。

     (二)国防支出类支出699万元,比上年决算数增支228万元,增长48.41%,占公共财政预算支出的0.25%。

     (三)公共安全支出类支出13324万元,比上年决算数增支2272万元,增长20.56%,占公共财政预算支出的4.76%。

  15.武装警察款比2015年决算数减少83万元,下降16.84%,主要原因是2015年中队购买新式装备,边境维稳。

  16.公安款比2015年决算数增加2459万元,增长36.39%,主要原因:增加拘留所建设经费449万元,政法转移支付资金、人员工资、业务装备费、办案业务费等增加。

  17.检察款比2015年决算数增加90万元,增长10.33%,主要原因是区本级安排“两房”建设资金103万元。

  18.其他公共安全支出款比2015年决算数减少175万元,下降87.50%,主要原因是加强支出功能分类管理初见成效。

  (四)教育支出类支出51494万元,比上年决算数增支2248万元,增长4.56%,占公共财政预算支出的18.38%。

  19.教育管理事务款比2015年决算数减少445万元,下降32.25%,主要原因是2016年减少了10.7地震灾后恢复重建项目12所(其中:加固改造3所6275平方米,拆除重建8所5654平方米,修缮堡坎1所300立方米)。

  20.普通教育款比2015年决算数增加6166万元,增长14.69%。主要原因是增加学前教育、小学教育、校舍维护管理及改善营养计划支出。

  21.职业教育款比2015年决算数增加88万元,增长27.16%。主要原因是中职助学金和校舍维修维护费增加。

  22.特殊教育款比2015年决算数增加173万元,增长1730%。主要原因是增加特殊教育工作经费及校园设施建设。

  23.教育费附加安排的支出款比2015年决算数增加112万元,增长13.48%,主要原因:农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施投入有所增加。

     (五)科学技术支出类支出466万元,比上年决算数减支92万元,下降16.49%,占公共财政预算支出的0.17%。

  24.技术研究与开发款比2015年决算数减少139万元,下降75.14%,主要原因是2015年云南省科技计划第二批项目经费、创新驱动发展及可持续发展专项经费扶持临沧双滢生物科技有限公司、临沧惠康中药材资源开发有限公司等公司开发技术研究的力度加大。

  25.科学重大专项款比2015年决算数减少23万元,下降100%,主要原因是本年度无此项支出。

     (六)文化体育与传媒支出类支出1820万元,比上年决算数增支412万元,增长29.26%,占公共财政预算支出的0.65%。

  1. 文物款比2015年决算数增加147万元,增长1050%,主要原因是增加文物保护、普查经费。
  2. 体育款比2015年决算数减少67万元,下降70.53%,主要原因是群众体育支出减少。

  28.新闻出版广播影视款比2015年决算数增加216万元,增长50.12%,主要原因是增加新闻广播电视设施建设资金。

     (七)社会保障与就业支出类支出36925万元,比上年决算数增支385万元,增长1.05%,占公共财政预算支出的13.18%。

  29.人力资源和社会保障管理事务款比2015年决算数增加281万元,增长25.59%,主要原因是人员增资及其他人力资源和社会保障管理事务支出比2015年度增加107万元。

  30.民政管理事务款比2015年决算数减少288万元,下降16.56%,主要原因是拥军优属、其他民政管理事务支出减少。

  31.行政事业单位离退休款比2015年决算数增加1004万元,增长20.78%,主要原因是2015年度根据政策调资及补发增资额。

  32.就业补助款比2015年决算数减少874万元,下降47.68%,主要原因是公益性岗位补贴减少301万元、补充小额贷款担保基金减少152万元。

  33.退役安置款比2015年决算数减少90万元,下降19.07%,主要原因是退役士兵安置补助减少。

  34.社会福利款比2015年决算数减少1012万元,下降56.85%,主要原因是老年福利补助减少支出1050万元。

  35.残疾人事业款比2015年决算数增加225万元,增长88.58%,主要原因是其他残疾人事业支出增加。

  36.自然灾害生活救助款比2015年决算数减少998万元,下降54.81%,主要原因是中央自然灾害补助减少。

  37.红十字事业款比2015年决算数减少27万元,下降21.95%,主要原因是其他红十字事业支出及行政运行成本降低。

  38.临时救助款比2015年决算数增加129万元,增长28.23%,主要原因是临时救助流浪乞讨等支出加大。

  39.特困人员供养比2015年决算数增加799万元,增长238.51%,主要原因是特困人员增加及补助标准提高。

  (八)医疗卫生支出类支出26178万元,比上年决算数增支5580万元,增长27.09%,占公共财政预算支出的9.34%。

  40.医疗卫生与计划生育管理事务款比2015年决算数增加69万元,增长17.78%,主要原因是人员调资等基本支出增加。

  41.公立医院款比2015年决算数增加4193万元,增长259.47%,主要原因是临沧市第二人民医院综合改革差补增加4199万元。

  42.医疗保障款比2015年决算数增加1243万元,增长10.75%,主要原因是新型农村合作医院补助增加。

  43.中医药款比2015年决算数增加76万元,增长217.14%,主要原因是增加中医药民族专项急诊急救能力建设63万元。

  44.食品和药品监督管理事务款比2015年决算数减少83万元,下降31.32%,主要原因是机构改革、机构合并。

  45.其他医疗卫生支出款比2015年决算数增加27万元,增加100%,主要原因是2015年无此项支出。

     (九)节能环保支出类支出10430万元,比上年决算数增支2646万元,增长33.99%,占公共财政预算支出的3.72%。

      46.环境保护管理事务款比2015年决算数增加24万元,增长14.37%,主要原因是环境保护经费增加。

  47.污染防治款比2015年决算数增加389万元,增加38.48%。主要原因是2016年安排水体专项资金比2015年增加800万元。

  48.自然生态保护款比2015年决算数减少1010万元,下降98.06%。主要原因是农村环境保护项目投入比2015年减少1010万元。

  49.天然林保护款比2015年决算数增加1605万元,增长100%,主要原因是森林管护增加1605万元。

  50.退耕还林款比2015年决算数增加1402万元,增长46.78%。主要原因是退耕还林现金增加1951万元。

  51.能源节约利用款比2015年决算数减少15万元,下降100%。主要原因是本年度无此项支出。

  52.污染减排款比2015年决算数减少924万元,下降53.6%。主要原因是减排专项项目投入比2015年减少924万元。

  53.循环经济款比2015年决算数增加610万元,增长184.85%。

    (十)城乡社区支出类支出17650万元,比上年决算数增支4132万元,增长30.57%,占公共财政预算支出的6.30%。

  54.城乡社区管理事务款比2015年决算数增加680万元,增长30.69%。主要原因是城乡规划建设补助资金增加。

  55.城乡社区公共设施款比2015年决算数增加2727万元,增加102.63%。主要原因是城乡社区公共设施建设投入增加。

  56.城乡社区环境卫生款比2015年决算数增加297万元,增长17.11%。主要原因是创建文明城市,城市环境卫生投入加大。

     (十一)农林水支出类支出45730万元,比上年决算数增加4393万元,增长10.63%,占公共财政预算支出的16.32%。

     57.农业款比2015年决算数减少1977万元,下降21.18%。主要原因是农业组织化和产业化经营项目投入减少1424万元。

  58.水利款比2015年决算数减少2197万元,下降26.37%。主要原因是2016年农田水利建设资金减少2415万元。

  59.农村综合改革款比2015年决算数减少3623万元,下降44.95%。主要原因:一是2016年减少农村综合改革示范试点补助项目1000万元;二是对村级一事一议补助资金减少2361万元。  

  60.普惠金融发展支出款比2015年决算数增加963万元,增长127.89%,主要原因是小额担保贷款奖励补助资金及农业保险保费补贴力度加大。

  (十二)交通运输支出类支出23959万元,比上年决算数减少2657万元,下降9.98%,占公共财政预算支出的8.55%。

  61.公路水路运输款比2015年决算数减少1585万元,下降11.81%。主要原因是新建玉临高速公路资金减少1585万元。

  62.铁路运输款比2015年决算数增加5000万元,增长100%。主要原因是新建铁路路网建设投资增加5000万元。

  63.车辆购置税支出款比2015年决算数减少5377万元,下降91.99%。主要原因是:2016年车辆购置税用于农村公路建设支出项目比2015年减少安排5377万元。

  (十三)资源勘探电力信息等支出类支出1427万元,比上年决算数减支807万元,下降36.12%,占公共财政预算支出的0.51%。

  64.工业和信息产业监管款比2015年决算数增加减少155万元,下降48.44%,主要原因是工业和信息产业支持减少。

  65.支持中小企业发展和管理支出款比2015年减少579万元,下降38.27%,主要原因是其他支持中小企业发展和管理支出专项资金减少。

    (十四)商业服务等支出类支出1090万元,比上年决算数减支751万元,下降40.79%,占公共财政预算支出的0.39%。

     66.商业流通事务款比2015年减少462万元,下降36.12%,主要原因是2016年减少民贸民品贷款贴息1168万元。

     (十五)金融支出类支出18万元,比上年决算数增支13万元,增长260%。

  1. 国土海洋气象等支出类支出4333万元,比上年决算数减支1097万元,下降20.20%,占公共财政预算支出的1.55%。
  1. 国土资源事务款比2015年决算数减少1734万元,下降33.88%。主要原因是地质灾害防治经费减少1620万元。
  2. 气象事务款比2015年决算数减少208万元,下降78.20%。主要原因是2015年度气象局下归地方,其他气象事务支出经费增加,而2016年正常运行。

     (十七)住房保障支出类支出21727万元,比上年决算数减少2653万元,下降10.88%,占公共财政预算支出的7.76%。

      69.保障性安居工程支出款比2015年决算数减少3247万元,下降14.37%,主要原因是棚户区改造资金减少安排2467万元。

     (十八)粮油物资储备管理等支出类支出249万元,比上年决算数减支59万元,下降19.16%,占公共财政预算支出的0.09%。

  70.粮油储备款比2015年决算数减少44万元,下降18.72%,主要原因是2015年粮食危仓老库维修改造资金增加安排73万元。

     (十九)债务付息支出类支出1367万元,比上年决算数增支1214万元,增长793.46%,占公共财政预算支出的0.49%。

     (二十)其他支出万元,比上年决算数减支40万元,下降100%,占公共财政预算支出的0.00%。

     (二十一)债务发行费用支出类支出53万元,比上年决算数增支17万元,增长47.22%,占公共财政预算支出的0.02%。

      三、2016年临翔区一般公共财政预算收支平衡情况

   全区一般公共预算收支平衡情况是:全区预算收入总计320212万元,其中:一般公共预算收入67676万元,上级补助收入182882万元(税收返还性收入5341万元,专项转移支付收入69477万元,一般性转移支付收入108064万元),政府债券转贷收入60500万元,调入资金8554万元,上年结余600万元。全区支出总计320152万元,其中:一般公共预算支出280129万元,上解省、市级专项支出3888万元,一般债务还本支出36000万元,增设预算稳定调节基金135万元。收支相抵后,年终滚存结余60万元(上级专款结转)。结余的形成主要是由于部分上级专款下达较晚,当年难以形成支出,所结转资金将在2017年按规定用途继续安排使用。

     四、2016年临翔区政府性基金收入决算情况

  2016年,政府性基金预算收入决算数1974万元,为区级调整指标1974万元的100%,为年初预算数5130万元的38.48%,比上年决算数17283万元减少15309万元,下降88.58%。政府性基金预算收入决算数与年初向区人代会报告数5130万元相比,减少3156万元,(减少的主要原因是土地出让收入的大幅减少及基金收入科目调整至一般公共预算收入内),属决算整理期的收入。

     五、2016年临翔区政府性基金支出决算情况

  2016年,政府性基金预算支出决算数4585万元,为区级调整数的100%,为年初预算数6130万元的74.80%,比上年决算数20543万元减少15958万元,下降77.68%。政府性基金预算支出决算数与年初向区人代会报告数6130万元相比,减少1545万元(减少的主要原因是收入减少和调出一般公共预算列支870万元),属决算整理期的正常变动。

  六、2016年临翔区政府性基金预算平衡情况

  全区政府性基金预算平衡情况是:全区政府性基金收入总计5592万元,其中:政府性基金预算收入1974万元,上级专项补助收入3168万元,上年结余450万元;全区支出总计5455万元,其中:政府性基金预算支出4585万元,调出基金870万元。年终滚存结余138万元。基金结余的主要原因是按照以收定支、先收后支的原则,部分当年收取的基金无法形成当年支出,需结转到2017年按规定用途安排使用。

     七、社会保险基金收支决算情况             

  2016年,社会保险基金预算收入决算数59907万元,为年初预算53437万元的112.11%,比上年决算数49607万元增加10300万元,增长20.76%。收入增长的主要原因是:社会保险缴费基数提高和机关事业单位职工养老险种的增加。收入决算数与年初向区人代会报告数相比,增加6470万元,属决算整理期正常变动。

  社会保险基金预算支出决算数46559万元,为年初预算47728万元的97.55%,比上年决算43171万元增加3388万元,增长7.85%。支出增长的主要原因是:生育保险、医疗保险、失业保险、新农活等待遇提标。支出决算数与年初向区人代会报告数相比,减少1169万元,属决算整理期正常变动。

  全区社会保险基金平衡情况是:全区收入总计59907万元,其中:本年保费收入41066万元,利息收入396万元,财政补贴收入17245万元,转移及其他收入1200万元;全区社会保险基金预算支出46559万元。年终滚存结余13348万元。

                                                                                     

    

   

   

               

  

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