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临沧市临翔区马台乡人民政府2016年度部门决算情况说明   
信息来源: 发布日期:2017-10-25 浏览次数:10 作 者:

   临沧市临翔区马台乡人民政府2016年度部门决算情况说明

 

临翔区马台乡2016年度部门决算目录

 

第一部分  临翔区马台乡概况

一、主要职能

(一)主要职能

(二)2016年重点工作任务介绍

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

十一、政府采购情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

(一)基本支出情况

(二)项目支出情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、“三公”经费决算情况说明

(一)因公出国(境)费

(二)公务用车运行维护费

(三)公务接待费

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)其他重要事项情况说明

1国有资产占用情况

2政府采购支出情况

3量化评价分析情况

(三)相关口径说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  马台乡人民政府概况

一、主要职能

(一)主要职能

基层建设职能。抓好农村党组织建设,包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配,农村党员的发展和管理,党员干部队伍思想作风建设等;抓好村委会班子建设,依法指导和帮助组织好乡村基层组织,为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件;抓好农村思想建设,加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设,倡导乡村社会文明新风;抓好民主集中制建设,敞开群众表达意愿的渠道,建立民主决策、科学决策的程序和机制,全力打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”。

社会管理职能。宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本乡镇党委(或党员大会)的决议。贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,贯彻执行上级的各项方针政策,由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变,坚持以民为本,保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利;加强综合治理,维护社会稳定,妥善处理突发性、群体性事件,调节和处理好各种利益矛盾和纠分;根据乡村社会的需要,组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约,构建和谐的乡村社会。

发展经济职能。组织制定本乡镇产业发展规划,指导产业结构调整,形成地域产业特色;组织营造良好的投资环境,包括政策环境、硬件环境、社会环境,加大招商引资力度;通过推动和引导农村经济合作组织的发展,指导农村生产,提高农村生产组织化程度;加强信息服务,密切本地农产品的市场衔接,促进农业新技术的推广。

公共服务职能。管好用好国家转移到农村的各种资金,为乡村提供必要的社会保障:生产保障,包括提供水利灌溉、道路运输、电力供应、农技推广、病虫害防治等生产性公共产品;教育保障,包括协助教育部门普及九年义务教育,提高农民的科学文化素质;医疗保障,包括农村医疗设施、医疗手段的完善和提高,农村医疗保险制度的建立和落实;养老保障,包括敬老院的建设,农村养老保险制度的推行;生活保障,包括建设乡村社会各种生活基础设施,建立农村特困户的救助制度和救助体系;  

(二)2016年重点工作任务介绍

2016年,乡第十届人民政府在区委、区政府和乡党委的正确领导下,在乡人大的监督支持下,团结带领全乡各族人民,主动适应经济发展新常态,深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话特别是考察云南重要讲话精神和刘云山同志到临沧调研重要指示精神,按照省、市、区有关工作部署,牢固树立“发展是第一要务”的理念,抢抓脱贫攻坚、五网建设机遇,迎难而上,打基础、强产业、惠民生,努力争先进位,加快发展,全乡呈现出经济发展、民生改善、文化繁荣、社会和谐的良好局面。

(一)产业结构不断优化,农业经济稳步增长

按照“稳粮、扩经、提质、增效”的原则,优化提升烤烟、油菜、核桃、茶叶、畜牧业等传统产业,培育壮大新兴产业,农业产业化经营成效明显,农民增收渠道进一步拓宽。

(二)夯实发展基础,基础设施建设不断提升

把基础设施建设作为打基础、破瓶颈、补短板、强支撑的主要抓手,谋划实施了一批惠民生、添后劲、利长远的工程项目。突出交通基础设施建设、抓好水利设施建设、抓实项目储备。

(三)聚焦精准扶贫,促进全乡协调发展

围绕2017年实现脱贫摘帽,到2020年与全区全市全省全国同步全面建成小康社会的目标,吹响扶贫攻坚大会战号角。紧紧抓住“盖房子、建产业”两个核心,全面实施“五个一批”脱贫计划。紧扣“两不愁,三保障”脱贫目标和贫困乡、村、户脱贫标准,全力实施“328”工程,脱贫攻坚取得明显成效。贫困户识别更加精准、安居房建设全面推进、配套基础设施有序推进、产业扶贫精准到户、教育扶贫切实推进、扎实推进健康扶贫。

 (四)突出城乡建设,不断提升人居环境

全面实施新家园行动计划、美丽乡村建设,做精做美做特美丽乡村。深入开展“美丽马台·洁净村庄”行动。按照上级党委、政府关于进一步提升城乡人居环境行动的部署和要求,全力推动农村环境整治,建立村庄土地规划建设网格化巡查管理制度,着力整治“脏、乱、差”等现象。

(五)惠民生增民利,促进社会事业全面进步

始终把保障和改善民生放在首位,加大民生领域投入,注重发展共享,提升人民群众幸福感。统筹推进教育均衡发展、加快建设健康马台、不断完善社会保障、扎实抓好灾后恢复重建工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:临沧市临翔区马台乡人民政府。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制65人,其中:行政编制29人(含行政工勤编制0人),事业编制36人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员27人(含行政工勤人员0人),事业人员35人(含参公管理事业人员3人)。

离退休人员16人,其中:离休0人,退休16人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

 

第二部分 2016年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年马台乡人民政府决算总收入9281.84万元,其中:财政拨款收入2640.54万元,占总收入的28.45%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入6641.3万元,占总收入的71.55%,与上年对比决算总收入增加1420.85万元(2015年我乡决算总收入为7860.99万元),主要原因为各项扶贫补助增加、人员调资,导致收入增加。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出6631.56万元,其中:基本支出843.86万元,占总支出的12.72%;项目支出5787.70万元,占总支出的87.28%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与2015年对比决算总支出增加609.65万元(2015年决算总支出为6021.91万元),主要原因为:扶贫支出增加。

(一)基本支出情况。

2016年用于保障马台乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出843.86万元。与上年对比减少215.79万元(2015年日常支出为1059.65万元),主要原因为人员调出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基支出的87.92%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.08%。

(二)项目支出情况。

2016年用于保障马台乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5787.70万元。与上年对比增加825.45万元(2015年用于专项业务工作的经费支出4962.25万元),主要原因分析行政事业类项目增加。具体项目开支及开展工作情况:一般公共服务支出60.38万元,教育支出19.97万元,社会保障和就业支出8.98万元,农林水支出158.83万元,住房保障支出2.24万元,其他支出5537.30万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

马台乡人民政府2016年一般公共预算财政拨款支出949.68万元,占本年支出合计的14.32%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出减少89.9万元(2015年一般公共预算财政拨款支出1039.58万元),主要原因分析人员调出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出300.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的31.66%。主要用于人员经费、日常公用经费及项目经费支出。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

5.教育支出19.97万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.1%。主要用于学校建设征地支出;

6.文化体育与传媒支出20.51万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。主要用于人员经费、日常公用经费支出;

7.社会保障和就业支出143.88万元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.15%。主要用于人员经费、日常公用经费支出;

8.医疗卫生与计划生育支出41.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用于人员经费、日常公用经费支出;

9.城乡社区支出30.71万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。主要用于人员经费、日常公用经费支出;

10.农林水支出337.90万元,占一般公共预算财政拨款总支出的35.58%。主要用于人员经费、日常公用经费支出、项目经费支出;

11.交通运输支出12.86万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。主要用于人员经费、日常公用经费支出;

12.住房保障支出41.89万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于人员经费、日常公用经费支出、项目经费支出;

政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金本单位没有此项资金拨款,所以不涉及此内容。

四、“三公”经费决算情况说明

马台乡人民政府2016年财政拨款“三公”经费决算总额10.15万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出5.53万元,公务接待费支出4.62万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少3.73万元(2015年决算数13.88万元),减少的主要原因是:公务用车维修费减少、公务接待费减少。具体情况如下:公务用车购置及运行维护费减少3.41万元、公务接待费减少0.32万元。

(一)因公出国(境)费

2016年马台乡人民政府因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。实际发生因公出国(境)费0万元,比2015年决算持平。

(二)公务用车购置及运行维护费

2016年马台乡人民政府购置公务用车3辆,年末公务用车保有量3辆,公务用车购置及运行维护费5.53万元。其中:购置费0万元,与2015年决算持平;运行维护费5.53万元,比2015年决算减少3.41万元,主要用于保障马台乡境内工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费

2016年马台乡政府共执行国内公务接待120批次,900人,接待费开支4.62万元;国(境)外公务接待0批次,0人,接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算减少0.33万元,主要用于马台乡境内接待产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

马台乡政府2016年机关运行经费支出101.95万元,与上年对比减少56.93万元(2015年决算数158.88万元),主要原因:人员调出。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出。

(二)其他重要事项情况说明

1.国有资产情况

马台乡人民政府2016年年初流动资产2162.36万元,本年新增2729.81万元,年末 4892.17万元。年初固定资产124.06万元,本年减少4.61万元,年末固定资产119.45万元,其中:(1).房屋50万元,面积1500平方 ;(2).汽车36.63万元,数量3,其中:一般公务用车3 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;(3).单价在50万元以上的设备(台、套…)0万元;(4).其他固定资产32.82万元。长期投资年初0万元,本年新增(减少)0万元,年末 0万元。在建工程年初0万元,本年新增(减少)0万元,年末0万元。无形资金年初0万元,本年新增(减少)0万元,年末 0万元。其他资产年初0万元,本年新增(减少)0万元,年末0万元。

2.政府采购支出情况

马台乡政府2016年政府采购支出总额0万元,其中,货物采购支出0万元,占政府采购总支出的0%;服务采购支出 0万元,占政府采购总支出的0%。

3.量化评价分析情况

马台乡人民政府2016年预算编制及执行情况36.5分,财务状况2分,人员情况5分;主要存在问题:预算编制的准确完整性有待提高、预算执行的有效性需要加强、财务状况需改善。整改方案:1、合理预算,缩小预决算差异率以提高预算编制的准确完整性;2、提高资金使用效率,确保专款专用,控制财政拨款结转和结余率及结余上下年变动率以加强预算执行的有效性;3、梳理并规范管理往来款,控制资产、负债类往来款变动率以改善财务状况。

(三)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

 

 

                              

                         临沧市临翔区马台乡人民政府

                            2017年10月18日





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