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临翔区卫生和计划生育局2016年度部门决算情况说明   
信息来源: 发布日期:2017-10-25 浏览次数:31 作 者:

 临翔区卫生和计划生育局部门汇总2016年度部门决算目录

 

第一部分 临翔区卫生和计划生育局概况

一、主要职能

(一)主要职能

(二)2016年重点工作任务介绍

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

十一、政府采购情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

(一)基本支出情况

(二)项目支出情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、“三公”经费决算情况说明

(一)因公出国(境)费

(二)公务用车运行维护费

(三)公务接待费

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)其他重要事项情况说明

1国有资产占用情况

2政府采购支出情况

3量化评价分析情况

(三)相关口径说明

 

 

 

第一部分  概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、贯彻执行国家和省、市、区有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策,拟订卫生计生以及促进中医药事业发展的规划;协助推进医药卫生体制改革,统筹规划卫生计生服务资源配置,指导区域卫生计生规划的编制和实施;承担卫生计生系统会计核算中心工作。

 2、负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施,根据国家检疫传染病和监测传染病目录,制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

 3、贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督;组织开展食品安全风险监测、评估,开展食品安全企业标准备案。

 4、组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生计生服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

 5、负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,构建和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

 6、负责全区医疗机构和医疗服务全行业监督管理工作。贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准,会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准,贯彻执行卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

 7、贯彻落实国家药物政策和基本药物制度,执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录,组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。

 8、贯彻落实国家生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,负责计划生育相关数据采集和分析研究,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。监督实施计划生育技术服务管理制度。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

 9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

 10、组织落实流动人口计划生育服务管理制度,推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。

 11、组织拟订卫生计生人才发展规划,指导卫生计生人才队伍建设,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,按照国家标准,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度;组织拟订卫生计生科技发展规划,组织实施卫生计生相关科研项目,组织开展计划生育教育,组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

 12、指导卫生计生工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查有关法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

 13、负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作,依法组织实施统计调查,参与全区人口基础信息库建设。

 14、承担区爱国卫生运动委员会、防治艾滋病工作委员会、区新型农村合作医疗管理办公室的日常工作,负责区重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作;协调有关部门对艾滋病实施防控和干预,控制艾滋病的发生和蔓延。

 15、承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。行政审批项目,以临沧市临翔区人民政府公布的行政审批项目目录为准。

(二)2016年重点工作任务介绍

1、是继续推进医药卫生体制改革;

2、是狠抓卫生基础设施建设和卫生人才队伍建设;

3、是强化医疗管理、疾病预防控制、妇幼卫生工作,打好防治艾滋病人民战争、强化食品安全与卫生监督、中医药、健康教育工作、加快健康服务业发展、继续强化党风廉政和行业作风建设;

4、是继续抓好卫生基础设施建设。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共15个,其中:行政单位1个,其他事业单位14个。分别是:

1.临沧市临翔区卫生和计划生育局

2.临沧市临翔区人民医院

3.临沧市临翔区中医医院

4.临沧市临翔区妇幼保健院

5.临沧市临翔区疾控中心

6.临沧市临翔区平村卫生院

7.临沧市临翔区圈内卫生院

8.临沧市临翔区博尚卫生院

9.临沧市临翔区蚂蚁堆卫生院

10.临沧市临翔区邦东卫生院

11.临沧市临翔区马台卫生院

12.临沧市临翔区章驮卫生院

13.临沧市临翔区南美卫生院

14.临沧市临翔区忙畔卫生院

15.临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制870人,其中:行政编制26人(含行政工勤编制3人),事业编制844人(含参公管理事业编制12人);在职在编实有行政人员27人(含行政工勤人员3人),事业人员709人(含参公管理事业人员7人)。

离退休人员267人,其中:离休3人,退休264人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆22辆。

 

第二部分  2016年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年卫计部门决算总收入53736.43万元,其中:财政拨款收入25044.12万元,占总收入的46.60%;事业收入25130.24万元,占总收入的46.76%;其他收入3562.07万元,占总收入的6.64%。与上年44215.53万元对比增加9520.90万元,增长21.53%,主要原因:财政补助收入和医疗收入均增加。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出53126.28万元,其中:基本支出30764.31万元,占总支出的57.91%;项目支出22361.97万元,占总支出的42.09%。与上年44290.89万元对比增加8835.39万元,增长19.95%,主要原因分析:财政补助支出和医疗支出均增加。

(一)基本支出情况。

2016年用于保障卫计机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6206.38万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5980.83占基本支出的96.36%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费225.55占基本支出的3.64%。

(二)项目支出情况。

2016年用于保障卫计机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出22361.97万元。具体项目开支:一是基本公共卫生服务项目支出,二是防治艾滋病项目支出,三是各类疾病预防控制支出,四是妇幼健康计划生育项目支出,五是基本药物制度项目支出,六是中医药项目支出,七是基层医疗机构能力提升项目支出,八是卫生科研及人才培养项目支出,九是卫生监督机构支出,十是村卫生室建设支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

卫计部门2016年一般公共预算财政拨款支出26739.95万元,占本年支出合计53126.28万元的50.33%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出99.97万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于工会经费等支出;

2.社会保障和就业支出1404.02万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%,主要用于离退休费和社会保障缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出24874.85万元,占一般公共预算财政拨款总支出的93.03%,主要用于在职职工工资支出和公用支出。

4.住房保障支出361.11万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%,主要用于缴纳个人住房公积金。

政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金本单位没有此项资金拨款,所以不涉及此内容。

四、“三公”经费决算情况说明

卫计部门2016年财政拨款“三公”经费决算总额30.95万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出17.90万元,公务接待费支出13.05万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数24.46增加6.49万元,增加的主要原因是:2016年各类督导检查考核较多以及华中科技大学帮扶接待支出增加。

(一)因公出国(境)费

2016年卫计部门(单位)因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。实际发生因公出国(境)费0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费

2016年卫计部门(单位)购置公务用车0辆,年末公务用车保有量7辆,公务用车购置及运行维护费17.90万元。其中:运行维护费17.90万元,比2015年决算16.06万元增加1.84万元,主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费

2016年卫计部门共执行国内公务接待191批次,2573人,接待费开支13.05万元。公务接待费比2015年决算8.4万元增加4.65万元,主要用于接待产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

卫计局2016年机关运行经费支出14087.15万元,与上年11868.20万元对比增加2218.95万元,主要原因:基本支出及项目支出均增加。部门机关运行经费主要用于:在职及离退休人员工资、社会保障费、公立医院支出、基层医疗卫生机构支出、疾病预防控制支出、基本公共卫生支出、重大公共卫生支出、行政事业单位医疗、新型农村合作医疗支出、疾病应急救助、其他医疗保障、计划生育事务支出、住房公积金支出等。

(二)其他重要事项情况说明

1.国有资产情况

卫计部门2016年年初流动资产 34044.82万元,本年减少7337.01万元,年末26707.81万元。年初固定资产31979.66万元,本年新增2051.42万元,年末固定资产34031.08万元,其中:

(1)房屋14067.44万元,面积70,974.26平方 ;

(2)汽车386.12万元,数量22 ,其中:一般公务用车5辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车7辆、其他用车8辆;

(3)单价在50万元以上的设备(53台)10693.27万元;

(4)其他固定资产8884.23万元 。

长期投资年初0万元,本年新增0万元,年末0万元。

在建工程年初2510.80万元,本年新增1259.03万元,年末3769.83万元。

无形资金年初487.28万元,本年新增1.07万元,年末488.35万元。

其他资产年初64.84万元,本年新增89.06万元,年末153.90万元。

2.政府采购支出情况

卫计部门2016年政府采购支出总额0万元,

3.量化评价分析情况

量化评价得分情况

 

 

评价指标

计算值

得分

一级指标

二级指标

三级指标

名称

权重

名称

权重

名称

权重

预算编制及执行情况

80

预算编制的准确完整性

30

财政拨款收入预决算差异率

10

55.46

4.0

非财政拨款收入预决算差异率

10

32.52

6.5

年初结转和结余预决算差异率

5

0.00

0.0

基本支出预决算差异率

5

31.79

1.5

预算执行的有效性

40

基本支出人员经费预决算差异率

10

-11.34

8.5

基本支出公用经费预决算差异率

5

4.76

4.5

财政拨款结转和结余率

10

11.62

8.5

财政拨款结转和结余上下年变动率

5

-33.63

5.0

财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重

5

-2.01

4.5

“三公”经费支出预决算差异率

5

15.69

1.0

预算编制及执行的规范性

10

项目支出中开支在职人员及离退休经费比重

10

0.00

10.0

财务状况

15

资产状况

7

资产类往来款变动率

7

0.28

6.5

负债状况

8

负债类往来款变动率

6

-18.41

6.0

事业单位借款变动率

2

-24.66

2.0

人员情况

5

在职人员控制

3

在职人员控制率

3

84.60

3.0

其他人员控制

1

其他人员增减率

1

0.00

1.0

财政拨款(补助)人员控制

1

一般公共预算财政拨款(补助)人员增减率

1

0.27

0.0

合计

100

100

100

72.5

 

下步整改方案及措施:全面完整编制预算。

(三)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。





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