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临沧市临翔区总工会2017年一季度预算执行情况公开说明
信息来源: 发布日期:2017-04-20 浏览次数:0 作 者:

    根据《临沧市临翔区财政局关于做好2017年部门预算公开工作的通知》(临翔财预发〔2017〕2号)文件要求,现将我单位一季度财政预算执行情况公开如下:

    一、部门基本情况       

    我单位纳入2017年部门预算编报的单位2个,分别是临翔区总工会、临翔区工人文化宫。

    其中:财政全供给单位1个,财政差额供给单位1个。在职人员编制5人,其中:行政编制3人,事业编制2人。2016年末实有在职7人,其中财政全供养6人、非财政全供养1人;离退休人员10人,其中机关退休8人、事业退休2人。

    二、2017部门一季度预算执行收支情况   

    2017年部门一季度财政预算收入14.47万元,其中,本年收入14.47万元,本年收入中,一般公共预算财政拨款14.47万元   

    2017年部门一季度财政预算支出14.47万元,其中:基本支出14.47万元,占总支出的100%。

    2017年一季度基本支出情况:2017年一季度基本支出14.47万元,当季度完成年初预算15.89%。其中:工资性支出12.22万元,与2016年同期对比增加1.95万元;医疗保险支出0.89万元,与2016年同期对比增加0.09万元;住房公积金支出1.36万元,与2016年同期对比增加0.20万元。增加原因:在职人员调资及五险一金费用增加。   

    2017年一季度支出比2016年同期减少12.60万元,原因:机关事业单位离退休费转出至人社部门核发。

    2017年一季度项目支出情况:暂无。   

    2017年一季度“三公经费”支出情况:暂无。

   

    附件:临翔区总工会一季度预算执行情况统计表.xls              

 

 

 

                         临沧市临翔区总工会

                           2017年4月18日





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