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中共临沧市临翔区委政法委员会2017年一季度预算执行情况信息公开
信息来源: 发布日期:2017-04-10 浏览次数:0 作 者:

    一、部门基本情况

    纳入2017年一季度部门预算编报的单位共1个。中共临沧市临翔区委政法委员会机关内设3个机构;区综治办、区维稳办、区依法治区办与区委政法委机关合署办公。

    临翔区委政法委2017年一季度在职人员编制13人,其中:行政编制9人,工勤人员2人,事业编制2人。在职实有16人,其中:财政全供养16人。离退休人员2人,其中:退休2人。车辆编制2辆,实有车辆2辆。

    二、2017部门一季度预算执行收支情况

    2017年临翔区委政法委财政拨款收入411.35万元,其中,本年收入390.22万元,上年结转收入21.13万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款390.22万元。

    2017年部门预算总支出390.22万元,其中:基本支出294.22万元,占总支出的75.40%,项目支出96万元,占总支出的24.6%。

    2017年一季度基本支出情况:2017年一季度基本支出76.58万元,当季度完成年初预算26.03%。其中:工资性支出38.05万元,与2016年同期对比增加13.42万元;医疗保险支出2.52万元,与2016年同期对比增加0.69万元;住房公积金支出4.13万元,与2016年同期对比增加1.43万元;工伤保险0.19万元,与2016年同期对比增加0.13万元;生育保险0.22万元,与2016年同期对比增加0.17万元;机关事业单位基本养老保险缴费14.84万元,与2016年同期对比增加14.84万元。原因是在职人员调资及五险一金费用的增加。一般公用经费16.63万元,与2016年同期对比增加16.63万元。原因是支付云南法制报征订费15万元、春节在岗民警慰问及临翔区政法工作会议费1.63万元。离退休费(行政)支出0万元,与2016年同期对比减少2.22万元。原因是2017年我单位退休人员退休费纳入临翔区人力和社会保障局发放。

    2017年一季度项目支出情况:2017年一季度无项目支出,与2016年同期对比减少5.1万元春节慰问经费。

    2017年一季度“三公经费”支出情况:2017年一季度公务用车运行维护支出0.33万元,占公务用车运行维护经费预算11%。减少原因是:公务用车改革公务用车运行维护费减少。2017年一季度临翔区委政法委无公务用车购置费、公务接待费及因公出国(境)费用。

    根据《临沧市临翔区财政局关于做好2017年部门预算公开工作的通知》(临翔财预发〔2017〕2号)文件要求,现将我单位一季度基本支出、项目支出预算执行情况信息公开,广泛接受群众监督。

    附件:1.临翔区委政法委季度预算执行情况统计表            

 

 

中共临沧市临翔区委政法委员会

2017年4月7日





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